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所有的費用都準予報銷?財務(wù)部趕快設(shè)置費用報銷標準!

來源: 正保會計網(wǎng)校 編輯:xiemengxue 2020/06/09 14:13:48  字體:

企業(yè)的業(yè)務(wù)人員,出差比較多的人員,總會有比較多的費用需要報銷。其實一般的合理性支出,企業(yè)都是準予報銷的。但是總是會有一些員工不注重“細節(jié)”問題,比如報銷單據(jù)亂涂亂改;單據(jù)缺少領(lǐng)導簽名等等,財務(wù)部看到這些單據(jù)很是頭疼,那應(yīng)該怎么解決呢?就是明確各類費用報銷的要求,制定一系列的準則。

費用報銷

相關(guān)企業(yè)可以從以下幾個方面入手制定標準:

1.辦公用品

(1)辦公用品由行政部統(tǒng)一管理,集中購置,并指定專人負責;

(2)各部門每月末向行政部提交下月辦公用品需求預(yù)算,行政部根據(jù)各部門需求及辦公用品庫存情況,編制下月辦公用品購置計劃,實際購置時填寫購置申請單報請批準。

2.交通費

(1)員工公出應(yīng)搭乘公共交通工具,如需用車,應(yīng)優(yōu)先申請公司行政用車,在無車可派或遇緊急情況下,經(jīng)部門領(lǐng)導批準,可以乘坐出租車;

(2)員工發(fā)生的合理的交通費可據(jù)實報銷。

3.差旅費

(1)員工出差前應(yīng)填寫《出差審批單》,經(jīng)部門負責人批準;

(2)員工出差根據(jù)崗位級別分別乘坐火車標準為硬座、軟座、硬臥、軟臥,乘坐高鐵標準為一等座、二等座,乘坐飛機為經(jīng)濟艙、商務(wù)艙;

(3)員工出差根據(jù)崗位級別、出差城市分別適用住宿費報銷標準及餐費、交通補貼。

4.業(yè)務(wù)招待費

業(yè)務(wù)招待支出需在事前報公司總經(jīng)辦批準,并根據(jù)招待人數(shù)、招待人員級別控制招待支出標準。

5.通訊費

員工根據(jù)崗位級別每月報銷規(guī)定標準內(nèi)辦公通訊費用,如實際支出高于報銷標準,按報銷標準報銷,如實際支出低于報銷標準,按實際支出報銷。

6.培訓費

(1)培訓費由公司總經(jīng)辦統(tǒng)一管理;

(2)各部門應(yīng)于季度末向總經(jīng)辦報送下季度培訓計劃及培訓費用支出,并按已批準的培訓計劃參加培訓,及時報銷培訓費用。

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