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受疫情影響,部分增值稅一般納稅人申請(qǐng)了延期申報(bào),且上個(gè)月未能及時(shí)勾選確認(rèn)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票信息。本月復(fù)工復(fù)產(chǎn)后,在延期申報(bào)所屬期為1月份的增值稅之前,究竟如何勾選所屬期為1月份的進(jìn)項(xiàng)稅額呢?來看操作吧↓
一、登錄增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺(tái)(四川),選擇抵扣勾選-延期抵扣勾選:
二、進(jìn)入頁面后提示選擇所屬期,選擇后點(diǎn)擊“確認(rèn)”按鈕:
三、選擇后彈出提示框,確認(rèn)無誤后點(diǎn)擊“確認(rèn)”按鈕:
四、輸入開票日期等信息,勾選狀態(tài)選擇“未勾選”,點(diǎn)擊“查詢”按鈕:
五、確認(rèn)當(dāng)期發(fā)票信息無誤后,勾選需要抵扣的發(fā)票信息,點(diǎn)擊“提交”:
六、再次確認(rèn)發(fā)票信息:
七、可選擇“已勾選”再次查詢當(dāng)期已勾選發(fā)票信息和勾選屬期:
八、選擇“延期統(tǒng)計(jì)”,點(diǎn)擊“申請(qǐng)統(tǒng)計(jì)”,進(jìn)行當(dāng)期勾選信息統(tǒng)計(jì):
九、生成統(tǒng)計(jì)報(bào)表后,請(qǐng)?jiān)俅未_認(rèn)勾選的數(shù)據(jù)是否正確:
十、點(diǎn)擊“確認(rèn)”,完成統(tǒng)計(jì),即可在延期申報(bào)所屬期為1月份的增值稅時(shí)抵扣進(jìn)項(xiàng)啦。
溫馨提示
有小伙伴要問了,那我怎么知道我能不能使用延期抵扣勾選功能呢?請(qǐng)看下表:
系統(tǒng)也會(huì)提示的哦~如果選擇延期抵扣功能提示以下信息的,則不可以使用延期抵扣勾選功能哦~
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