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金稅盤
一、抄報(bào)方法
(1)上報(bào)匯總
情況 1:網(wǎng)絡(luò)正常情況下,月初首次登錄開票軟件,會自動進(jìn)行匯總上傳和遠(yuǎn)程清卡工作,提示如下:
情況 2:上個(gè)月開具的發(fā)票部分或全部未上傳成功,則系統(tǒng)無法自動完成抄報(bào)稅。可在網(wǎng)絡(luò)連接正常情況下待發(fā)票上傳完成后,點(diǎn)擊“匯總處理”——“匯總上傳”按鈕。
(2)申報(bào)
需要申報(bào)的納稅人可通過電子稅務(wù)局申報(bào)網(wǎng)站或辦稅大廳進(jìn)行納稅申報(bào)。
(3)清卡
申報(bào)成功后再次登錄軟件自動完成清卡操作,提示“金稅設(shè)備已完成清卡操作”代表月初清卡已完成。
二、查詢抄報(bào)稅完成狀態(tài)
小規(guī)模與一般納稅人查看方式一致。
登錄開票軟件,點(diǎn)擊“匯總處理”——“金稅設(shè)備狀態(tài)查詢”菜單,查看相應(yīng)票種的鎖死日期,鎖死日期為下個(gè)月,匯總報(bào)送資料為“無”,同時(shí)符合這兩項(xiàng)條件,則表示本期抄報(bào)稅成功。
上次匯總報(bào)送日期:2023年10月01日00時(shí)00分
匯總報(bào)送起始日期:2023年11月01日
匯總報(bào)稅資料:無
或者您只看鎖死日期更新到2023年11月,匯總報(bào)稅資料“無”
此狀態(tài)說明您2023年10月已經(jīng)完成清卡工作
注意:
① 匯總上傳和遠(yuǎn)程清卡必須是在計(jì)算機(jī)聯(lián)網(wǎng)狀態(tài)下操作;
② 檢查上月開具的發(fā)票報(bào)送狀態(tài)都為:已報(bào)送;
③ 小規(guī)模納稅人和一般納稅人,不論上月是否開票,每月月初都必須登錄開票軟件進(jìn)行抄報(bào)、一般納稅人每月登錄申報(bào)軟件進(jìn)行申報(bào)(小規(guī)模季報(bào)月 1、4、7、10 月需要季報(bào))然后再清卡,否則金稅盤會鎖死,影響正常使用,造成逾期處罰;
④ 遠(yuǎn)程清卡提示“【F50006】核心征管系統(tǒng):增值稅未申報(bào)或未比對”,需要登錄網(wǎng)上申報(bào)軟件進(jìn)行“申報(bào)”,申報(bào)完成后再返回開票軟件進(jìn)行清卡操作。
稅控盤
稅控盤抄報(bào)方法
● 一般納稅人&小規(guī)模抄報(bào)步驟
本月小規(guī)模需要申報(bào)繳納增值稅,抄報(bào)步驟和一般納稅人一致。
一、自動抄報(bào)方法
● 開票軟件網(wǎng)絡(luò)穩(wěn)定的前提下登錄開票軟件自動上報(bào)匯總,申報(bào)完成后,再次登錄開票軟件,開票截止時(shí)間自動順延至11月15日。
● 若自動抄報(bào)未成功,或開票截止時(shí)間未更新,可參照手工抄報(bào)步驟進(jìn)行抄報(bào)。
二、手工抄報(bào)方法
● 上報(bào)匯總:點(diǎn)擊【數(shù)據(jù)管理】-【匯總上傳】-【上報(bào)匯總】。
● 網(wǎng)上申報(bào):通過北京市電子稅務(wù)局網(wǎng)或第三方申報(bào)軟件進(jìn)行【網(wǎng)上申報(bào)】。
*注:若申報(bào)過程中遇到問題,建議您咨詢申報(bào)系統(tǒng)客服。
● 反寫監(jiān)控:申報(bào)成功后,點(diǎn)擊【數(shù)據(jù)管理】-【匯總上傳】-【反寫監(jiān)控】,開票截止時(shí)間更新到2023年11月15日表示成功。
稅務(wù)UKey抄報(bào)方法
一、自動抄報(bào)方法
● 開票軟件網(wǎng)絡(luò)穩(wěn)定的前提下登錄稅務(wù)UKey自動上報(bào)匯總,申報(bào)完成后,再次登錄開票軟件,開票截止時(shí)間自動順延至2023年11月15日。
● 若自動抄報(bào)未成功,或開票截止時(shí)間未更新,可參照手工抄報(bào)步驟進(jìn)行抄報(bào)。
二、手工抄報(bào)方法
● 上報(bào)匯總:點(diǎn)擊【數(shù)據(jù)管理】-【匯總上傳】-【上報(bào)匯總】。
● 網(wǎng)上申報(bào):通過北京市電子稅務(wù)局網(wǎng)或第三方申報(bào)軟件進(jìn)行【網(wǎng)上申報(bào)】。
*注:若申報(bào)過程中遇到問題,建議您咨詢申報(bào)系統(tǒng)客服。
● 反寫監(jiān)控:申報(bào)成功后,點(diǎn)擊【數(shù)據(jù)管理】-【匯總上傳】-【反寫監(jiān)控】,開票截止時(shí)間更新到2023年11月15日表示成功。
熱點(diǎn)問題
一、季度申報(bào)也需要開票軟件抄報(bào)稅嗎?
答:需要,每月都需要打開軟件檢查開票截止日期是否更新為下月中下旬,如已更新,無需操作,如未更新,需要操作上報(bào)匯總反寫日期變更即可。
二、月初沒有抄報(bào)稅是否可以開發(fā)票?
答:以開票截止日期為準(zhǔn),截止日期之前都是可以開票的,只要在開票截止日期之前完成抄稅是不影響的。
三、上報(bào)匯總提示有未上傳發(fā)票如何處理?
答:首先檢查電腦網(wǎng)絡(luò)是否正常,再打開軟件系統(tǒng)設(shè)置-參數(shù)設(shè)置-網(wǎng)絡(luò)配置,檢查服務(wù)器地址端口號正確,測試鏈接成功,點(diǎn)擊手工上傳發(fā)票上傳成功即可抄稅。
四、開票截止日期已經(jīng)變更,重復(fù)操作是否有影響?
答:沒有。數(shù)據(jù)只上傳一條,重復(fù)操作對上傳結(jié)果沒有影響。
五、多塊稅控盤可以在同一臺電腦上抄稅嗎?
答:可以,更換稅控盤登錄軟件正常操作。
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