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發(fā)票選擇確認平臺誤操作 可以回退啦!

來源: 北京朝陽稅務 編輯: 2017/03/06 09:03:51  字體:

增值稅發(fā)票選擇確認平臺是查詢增值稅發(fā)票管理新系統(tǒng)中銷方開具給自己的增值稅發(fā)票信息,然后通過勾選和確認的形式完成發(fā)票認證。

操作方法和注意事項

自2016年12月1日起,A級、B級、C級的增值稅一般納稅人和2016年5月1日新納入營改增試點、尚未進行納稅信用評級的增值稅一般納稅人,都可以使用增值稅發(fā)票選擇確認平臺。

上述納稅人取得銷售方使用增值稅發(fā)票管理新系統(tǒng)開具的增值稅發(fā)票(包括增值稅專用發(fā)票、貨物運輸業(yè)增值稅專用發(fā)票、機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票),可以通過稅控設備登錄增值稅發(fā)票選擇確認平臺(北京),查詢、選擇用于申報抵扣或者出口退稅的增值稅發(fā)票信息。

您可以在每個稅款所屬期進行勾選、確認。目前平臺已經(jīng)實現(xiàn)與征管系統(tǒng)對接獲取申報結(jié)果。在征期內(nèi),企業(yè)進行確認操作時,系統(tǒng)會實時調(diào)用征管系統(tǒng)的申報接口獲取申報是否完成的結(jié)果。

發(fā)票勾選、保存后不算最終操作,需進行確認操作后,才能作為申報期的抵扣數(shù)據(jù)(狀態(tài)為“已確認”);而發(fā)票狀態(tài)為“已認證”的數(shù)據(jù),為仍采用掃描認證的數(shù)據(jù),無需進行確認操作。

在征期內(nèi),您在進行確認勾選操作,選擇是否“已申報”選項時,誤選擇了“已完成申報”選項(實際當期尚未進行實際申報),導致平臺自動跳轉(zhuǎn)稅款所屬期為下期,造成當期稅款所屬期內(nèi)無法再進行勾選確認發(fā)票,影響您當期申報抵扣。針對此問題,目前平臺提供“回退稅款所屬期”功能,可以讓您在線實現(xiàn)回退到當期稅款所屬期,繼續(xù)進行勾選確認操作。

具體操作流程

一、征期內(nèi)誤點“已完成申報”,增加稅款所屬期回退功能。

在征期內(nèi),您在進行確認勾選操作,選擇是否“已申報”選項時,誤選擇了“已完成申報”選項(實際當期尚未進行實際申報),導致平臺自動調(diào)轉(zhuǎn)稅款所屬期為下期,造成當期稅款所屬期內(nèi)無法再進行勾選確認發(fā)票,影響您當期申報抵扣;現(xiàn)在您誤點“已完成申報”選項后,符合以下條件的,點擊“回退稅款所屬期”按鈕,即可回退至當期稅款所屬期,重新勾選確認:

(一)跳轉(zhuǎn)到下期后,沒有在“確認勾選”模塊進行過確認已勾選發(fā)票的操作;

(二)系統(tǒng)獲取到的當期申報結(jié)果為“未申報”;

(三)在本平臺確認勾選時,手工誤點擊“已完成申報”選項;

(四)回退功能在征期內(nèi)有效。

二、優(yōu)化是否已申報選項的再提示功能。

在征期內(nèi),您在確認操作時,彈出三個選項進行選擇操作后,會再次提示您!

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