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2019增值稅申報/開票/抵扣/留抵退/賬務集訓營

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2019增值稅申報/開票/抵扣/留抵退/賬務集訓營

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    • 課程介紹
    課程介紹
    本課程包括6講,直播已結(jié)束,均提供錄播回放。

    增值稅改革實施一個月,你是不是還在發(fā)愁能不能開老稅率的發(fā)票?開了老稅率的發(fā)票如何填表?加計抵減應該如何填報?旅客運輸服務如何申報?加計抵減如何會計處理?跟著中華會計網(wǎng)校一次搞定新增值稅!

    上課時間
    直播時間:5月11日、14日、17日、22日,本課程包括6講,直播均已結(jié)束,提供錄播回放。
    培訓對象
    所有財稅工作者
    課程大綱

    決戰(zhàn)2019增值稅改革

    2019增值稅申報/開票/抵扣/留抵退/賬務集訓營課程安排

    第一場直播:2019年增值稅申報表填報指南   1.5小時 點擊進入>>

    第二場直播:2019年增值稅發(fā)票申領與開具 1.5小時   點擊進入>>

    第三場直播:旅客運輸服務抵扣計算及賬務處理 1小時   點擊進入>>

    第四場直播:加計抵減計算、申報及賬務處理 1小時   點擊進入>>

    第五場直播:增值稅留抵退稅實務操作 1小時  點擊進入

    第六場直播:新增值稅下收入、合同、發(fā)票管理 1小時  點擊進入


    具體課程大綱

    第一場直播:2019年增值稅申報表填報指南  

    1. 新申報表有哪些變化?

    2. 加計抵減的申報方法及案例

    3. 如何填列加計抵減臺賬?

    4. 旅客運輸服務申報方法及案例

    5. 附列資料二填報注意事項

    6. 附列資料四填報注意事項

    第二場直播:2019年增值稅發(fā)票申領與開具   

    1.發(fā)票有幾種?開票系統(tǒng)介紹

    2.發(fā)票如何領購及使用

    3.如何設置客戶編碼和商品編碼

    4.如何填開發(fā)票

    5.發(fā)票清單如何填開

    6.折扣發(fā)票如何填開

    7.如何作廢發(fā)票

    8.紅字發(fā)票如何填開

    9.如何申請增版增量?

    10.發(fā)票丟失怎么辦法?

    第三場直播:旅客運輸服務抵扣計算及賬務處理     

    1. 哪些票可以計算抵扣?

    2. 飛機票如何計算抵扣增值稅?

    3. 旅客運輸服務計算增值稅如何賬務處理?

    4. 增值稅一般納稅人購進國內(nèi)旅客運輸服務取得增值稅電子普通發(fā)票的,如何計算進項稅額?

    5. 增值稅一般納稅人購進國內(nèi)旅客運輸服務取得公路、水路等客票的,如何計算進項稅額?

    6. 增值稅一般納稅人購進國內(nèi)旅客運輸服務取得航空運輸電子客票行程單的,如何計算進項稅額?

    7. 是否只有注明旅客身份信息的客票,才能作為進項稅抵扣憑證?

    8. 增值稅一般納稅人購進國際旅客運輸服務,能否抵扣進項稅額?

    9. 如何應對計算抵扣帶來的工作壓力?

    10. 增值稅一般納稅人購進旅客運輸服務未取得增值稅專用發(fā)票,計算抵扣所形成的留抵稅額可以申請退稅嗎?

    第四場直播:加計抵減計算、申報及賬務處理

    1. 享受加計抵減的行業(yè)范圍有哪些?增值稅加計抵減政策執(zhí)行期限是什么?

    2. 如何判斷是否能享受加計抵減?

    3. 如何申請加計抵減

    4. 如何準確核算加計抵減?增值稅加計抵減額的計算公式是什么?

    5. 加計抵減必須每月計提嗎?

    6. 加計抵減如何做賬?

    7. 加計抵減如何進行申報?

    8. 納稅人當期按照規(guī)定調(diào)減加計抵減額,形成了負數(shù)怎么申報?

    9.已計提加計抵減額的進項稅額,按規(guī)定作進項稅額轉(zhuǎn)出的,在計提加計抵減額時如何處理?

    第五場直播:增值稅留抵退稅實務操作 

    1. 增值稅留抵符合什么條件可以退?

    2. 什么是增量留抵?為什么只對增量部分給予退稅?

    3. 如何申請退增值稅?

    4. 增值稅期末留抵退稅涉及的城市維護建設稅、教育費附加和地方教育附加如何計算?

    5. 為什么要設定連續(xù)六個月增量留抵稅額大于零,且第六個月增量留抵稅額不低于50萬元的退稅條件?

    6. 加計抵減額可以申請留抵退稅嗎?

    7. 增值稅一般納稅人如果當期應納稅額等于零,則當期可抵減加計抵減額如何處理?

    第六場直播:新增值稅下收入、合同、發(fā)票管理 

    1. 稅率下調(diào),警惕合同風險

    2. 確定適用稅率的關鍵——增值稅納稅義務發(fā)生時點

    3. 轉(zhuǎn)登記為小規(guī)模后,又收到前期專票如何處理?如何做賬?

    4. 收入確認時點與發(fā)票合同的關系如何?

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