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會計信息采集照片有點糊,可以上傳成功嗎?
范老師
??|
提問時間:01/11 21:46
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 建議您準備一份比較清楚的照片進行上傳,如果是比較模糊的照片系統(tǒng)可能無法識別出來導致上傳失敗。不過您也可以嘗試下進行上傳。 祝您學習愉快!
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請問老師,單位租賃花卉,對方也提供養(yǎng)護服務,請問發(fā)票項目名稱和稅率怎么開票
家權老師
??|
提問時間:01/10 11:37
#稅務師#
分別按經營租賃13%,其他生活服務6%開票
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藥業(yè)銷售業(yè)廣宣費是按照什么比例稅前扣除
郭老師
??|
提問時間:01/10 10:54
#稅務師#
化妝品制造或銷售、醫(yī)藥制造和飲料制造(不含酒類制造)企業(yè):在2021年1月1日至2025年12月31日期間,這些企業(yè)的廣告宣傳費支出不超過當年銷售(營業(yè))收入30%的部分可以在企業(yè)所得稅前扣除;超過部分可以在以后納稅年度結轉扣除
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諾諾開票上開的票不含稅金額怎么和電子稅務局上不一樣啊
郭老師
??|
提問時間:01/10 10:17
#稅務師#
你好,電子稅務局你是查的申報表嗎?申報表里面,這里面取數不準確。
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老師好 24年10月新注冊運輸公司,有新購進車輛產生的車船稅和保險費以及折舊 截止12月沒有收入 這些費用記成本費用讓本年利潤為負數 還先是記待攤費用,25年有收入一次轉入成本費用 哪種合適?
宋生老師
??|
提問時間:01/10 09:30
#稅務師#
你好這個正規(guī)的做法是利潤負數。
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老師好 我公司處置車輛應計入資產處置損益科目 但是我用的軟件沒有這個科目 只有營業(yè)外支出-非流動資產損益 這樣記賬又怕到時候還得解釋沒納稅調整的情況 該如何處理
小愛老師
??|
提問時間:01/10 09:24
#稅務師#
您好,小企業(yè)會計準則沒有資產處置損益科目,計入營業(yè)外收入或支出時合適的,查問時正常給解釋就可以的
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填寫申報表時:小規(guī)模季度不超30萬免增值稅,屬于未達起征免稅欄次吧?并不是小微企業(yè)免稅?
東老師
??|
提問時間:01/10 09:11
#稅務師#
你好,填寫在小微企業(yè)免稅銷售額里面
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你好,老師,請問這道題選什么?
小鎖老師
??|
提問時間:01/09 22:18
#稅務師#
您好,請問題目是在在哪
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酒店行業(yè)有什么增值稅稅費優(yōu)惠嗎
東老師
??|
提問時間:01/09 19:28
#稅務師#
你好,現在并沒有特殊的優(yōu)惠政策,只有小規(guī)模納稅,一個季度開普票不超過30萬免征增值稅的政策
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老師,我們24年已經交的所得稅比報表上多,但實際匯算時還會調增,是不是現在不用退稅?等匯算清繳完才會退
宋生老師
??|
提問時間:01/09 17:51
#稅務師#
你好,是的,實操中一般都是這樣。
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A公司是總包,沒有勞務資質,B公司的分包,C公司是認識總包分包的有勞務資質,A公司給B公司付款后,B公司經常不給工人付款,現在經過協(xié)商,A公司直接轉錢給C公司,C公司開票給A公司,那C公司支付給工人工資 有什么要注意的嗎?能直接支付嗎?
琦禎異寶
??|
提問時間:01/09 17:15
#稅務師#
您好,工人的個稅是誰申報的呀,C公司申報個稅的話,開票給A,對付給工人是可以的,能直接支付
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請問老師,勞務派遣,開發(fā)票在差額開票系統(tǒng)開的,稅率是星號,稅額是服務費的金額。比如支付對方1萬元,備注差額征收:9000元。稅額是1000?1.05??0.05。請問老師可以開專票嗎?
郭老師
??|
提問時間:01/09 17:11
#稅務師#
可以的,可以開專票的。
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老師,請問一般納稅人進項能抵扣具體有哪些項?
高輝老師
??|
提問時間:01/09 16:51
#稅務師#
你好,進項可以抵扣的有原材料發(fā)票 固定資產發(fā)票 住宿發(fā)票 銷售貨物的存貨 火車票 汽車票 通行費發(fā)票等
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印花稅按次申報的,沒有的話不用申報吧?
家權老師
??|
提問時間:01/09 16:45
#稅務師#
是的,就是那樣子的
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老師好,兩個公司投資,A公司90%,b公司10%,注冊資本3000萬,那評估股值各是多少。按65% 和35%返還,應該返還多少錢
樸老師
??|
提問時間:01/09 16:12
#稅務師#
一、股值計算 A 公司股值:注冊資本為三千萬,A 公司占股 90%,則 A 公司股值 = 3000 萬 × 90% = 2700 萬。 B 公司股值:B 公司占股 10%,則 B 公司股值 = 3000 萬 × 10% = 300 萬。 二、按比例返還金額計算 按 65% 返還時: A 公司應返還金額 = 2700 萬 × 65% = 1755 萬。 B 公司應返還金額 = 300 萬 × 65% = 195 萬。 按 35% 返還時: A 公司應返還金額 = 2700 萬 × 35% = 945 萬。 B 公司應返還金額 = 300 萬 × 35% = 105 萬。
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我們想計提無形資產減值,需要準備什么資料嗎,稅局后面會不會問我們要什么資料?主要是一些不賣的軟件和一些資本化的研發(fā)費用
宋生老師
??|
提問時間:01/09 16:10
#稅務師#
減值原因說明:包括技術陳舊、市場變化等導致無形資產價值下降的具體原因。 企業(yè)內部核批文件:包括減值的決策過程和相關責任人。 書面聲明:企業(yè)法定代表人、主要負責人和財務負責人簽章的書面聲明,證明無形資產已無使用價值或轉讓價值。 技術鑒定報告:由有關技術部門或具有技術鑒定資格的機構出具的品質鑒定報告。 法律保護期限文件:證明無形資產的法律保護期限。 會計核算資料:包括無形資產的賬面價值、減值準備的計提金額等
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老師好,兩個公司投資,A公司90%, b公司10%!那股值各是多少。按65% 和35%返還,應該返還多少錢
樸老師
??|
提問時間:01/09 15:58
#稅務師#
同學你好 僅知道 A 公司投資占比 90%,B 公司投資占比 10%,無法確定兩公司的股值,因為股值需要根據公司的注冊資本、估值等具體數據來計算。 假設兩公司的總股值為 X,按 65% 和 35% 返還時,A 公司應返還的金額為 X×65%,B 公司應返還的金額為 X×35%。 若已知兩公司的總投資金額為 Y,可近似認為總股值 X 等于總投資金額 Y,則 A 公司應返還的金額為 Y×65%,B 公司應返還的金額為 Y×35%。
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老師你好,公司兩個費用,一個是公司裝修款,一個是給對方付款的服務費,都要上印花稅嗎
文文老師
??|
提問時間:01/09 15:44
#稅務師#
裝修款,要上印花稅,服務費不用上
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稅費檢查都要關注哪些事項?
劉艷紅老師
??|
提問時間:01/09 15:33
#稅務師#
您好,一般檢查企業(yè)是否有按時足額繳納各項稅款,包括增值稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅等。 核對實際繳納的稅款金額與申報金額是否相符,有無少繳或多繳的情況。
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老師一般納稅人的印花稅季度報,等于銷項未含稅金額合計+認證發(fā)票的未含稅金額的合計是嗎?
家權老師
??|
提問時間:01/09 15:27
#稅務師#
買賣合同印花稅:一般是以購入商品(原材料,庫存商品,工程物資,固定資產(不含房地產)和銷售商品的不含稅收入合計. 購入和銷售給個體戶,自然人的不需要交買賣合同印花稅
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老師好,我們公司12月開給客戶的專票已經被認證抵扣了,現在客戶又要求紅沖掉這張發(fā)票?可以紅沖嗎?如果一定要紅沖該怎么操作?
郭老師
??|
提問時間:01/09 15:25
#稅務師#
你好,可以的。對方給你開紅字確認單,你們給他開紅字發(fā)票就行。
?閱讀? 14
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在合伙企業(yè),員工工資由合伙人代發(fā),做發(fā)放分錄時,分錄時可以沖減該合伙人的欠款而做成:貸方“其他應收款-某合伙人”嗎?
家權老師
??|
提問時間:01/09 15:22
#稅務師#
是的,就是那樣處理就行
?閱讀? 8
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資金賬簿印花稅萬分之2.5計算出來2500的印花稅,還能享受六稅兩費減半征收嗎?
暖暖老師
??|
提問時間:01/09 15:02
#稅務師#
你好這個就是優(yōu)惠后的了,不可以再減半
?閱讀? 11
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勞務款不是從我公司公賬出的,我們只需要與**公司簽訂協(xié)議,那我公司應該不需要與我下面的勞務公司簽訂協(xié)議了吧?因為我們之前簽了合同
郭老師
??|
提問時間:01/09 14:51
#稅務師#
你開發(fā)票嗎?你開發(fā)票給甲方吧。你只要開發(fā)票給甲方,就需要和下面的勞務公司簽合同。
?閱讀? 16
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老師,請問我們是2024年12月28日取得房產然后馬上出租了,2月份申報繳納就可以了嗎
家權老師
??|
提問時間:01/09 14:27
#稅務師#
是的,你2月申報了就行
?閱讀? 9
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老師,我想問一下,如果總包代發(fā)工人工資,我公司請的班組的工人工資又不經過我公司公賬出的,但是班組又開了票給我公司這樣也可以的嗎?會不會說我們是叫別人虛開發(fā)票,總包與我的**公司簽的合同,而我公司與**公司簽有合同,班組又與我公司簽的合同
郭老師
??|
提問時間:01/09 14:24
#稅務師#
出一個委托書, 你們單位委托對方發(fā)工資,你們賬上沖應收賬款就行。賬上還是多少成本,你來申報個稅。實際業(yè)務的不會虛開的。
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大專學歷 會計專業(yè) 去年全日制學歷畢業(yè),今年能報稅務師嗎
劉艷紅老師
??|
提問時間:01/09 12:34
#稅務師#
不可以,大專要兩年工作經驗
?閱讀? 49
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法人私戶轉賬到公戶,需要繳稅嗎,涉及到那些稅
文文老師
??|
提問時間:01/09 10:50
#稅務師#
是做為臨時資金周轉嗎?
?閱讀? 12
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老師你好,稅務師要繼續(xù)教育嗎?要的話繼續(xù)教育是什么時候呢?
宋生老師
??|
提問時間:01/09 10:43
#稅務師#
你好,只要你從事會計這個行業(yè),你就需要做。
?閱讀? 10
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多少進項可以開票什么意思?。?/a>
鄒老師
??|
提問時間:01/09 09:53
#稅務師#
你好,通常就是不繳納增值稅的基礎上,按進項稅額計算可以開具的銷項金額的意思
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