廖君老師 ??| 提問時間：12/07 21:43
#稅務(wù)#
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- 老師 我們公司之前收了其他公司的貨款20萬 后來五月份把20萬貨款退回那家公司了 但是分錄寫成了應(yīng)收賬款 這種現(xiàn)在怎么辦呀
- 個人代開發(fā)票，我在網(wǎng)上幫忙操作那個經(jīng)辦人發(fā)成我的身份證了。又不能撒回，怎么辦 高高-老師 ??| 提問時間：12/07 21:41#稅務(wù)#
- 老師，員工有個個體的照，但是在公司上班也做著工資，像這種情況是不是只能一個地方扣專項啊，專項能扣多少錢，不扣專項這個員工工資4000還需要交個稅嗎 小鎖老師 ??| 提問時間：12/07 21:37#稅務(wù)#
- 消費(fèi)稅完稅憑證什么樣 小鎖老師 ??| 提問時間：12/07 21:35#稅務(wù)#
- 裝模板用的桿條。入哪個明細(xì)科目 耿老師 ??| 提問時間：12/07 21:35#稅務(wù)#
- 老師您好，如下是10月屬期的增值稅申報表，11月1日我就申報過了，應(yīng)納增值稅23.48元也劃款了，12月份我發(fā)現(xiàn)發(fā)票開錯稅率，然后作廢了這張申報表，我問同事，同事說可以按錯申報，之前開錯稅率的發(fā)票12月份沖紅，放12月屬期來申報，所以我又重新申報了10屬期增值稅申報表，重新申報和第一申報的數(shù)據(jù)一樣，但是多出來了23.48元，可是這筆費(fèi)用我已經(jīng)繳納過了呀，我應(yīng)該怎么調(diào)整呢？這筆錢還影響了11月份的申報表 廖君老師 ??| 提問時間：12/07 21:29#稅務(wù)#
- 老師，我們是農(nóng)業(yè)公司一般納稅人，開了農(nóng)業(yè)土地租賃普票，租賃期是2024年8月到2037年8月，總金額是860萬元，想問確認(rèn)收入是要分?jǐn)倖幔?/a> 小鎖老師 ??| 提問時間：12/07 21:17#稅務(wù)#
- 應(yīng)發(fā)工資減去社保扣除項減去公積金扣除項超出5000元的才需要交個稅對吧？ 羊小羊老師 ??| 提問時間：12/07 21:06#稅務(wù)#
- 老師你好，公司是小規(guī)模納稅人，按季度申報銷售額，公司2023年11月-2024年10月的不含稅銷售額520萬，就要升成一般納稅人嗎？但是2024年全年1-4季度，沒有超過500萬，后面還是要被認(rèn)定為一般納稅人嗎？ 小鎖老師 ??| 提問時間：12/07 21:06#稅務(wù)#
- 老師 請問下如果其他公司欠我們20萬 憑證也是寫的其他應(yīng)收款 這個如果這個月底其他公司不還給我們 這個該怎么算呢 會不會增加我們公司企業(yè)所得稅 小鎖老師 ??| 提問時間：12/07 20:57#稅務(wù)#
- 申報以前年度未開票收入時產(chǎn)生的附加稅怎么做賬務(wù)處理 小鎖老師 ??| 提問時間：12/07 20:56#稅務(wù)#
- 遇到一個車位包銷的問題，比如開發(fā)商這個車位10萬，包銷公司收傭金5萬。包銷公司先現(xiàn)金預(yù)付了開發(fā)商10萬(無發(fā)票只有收據(jù)也不退)，然后包銷公司賣出去給客戶15萬，客戶把15萬打到包銷公司賬戶，最后開發(fā)商那邊開10萬發(fā)票給客戶，包銷公司開5萬發(fā)票給客戶。作為包銷公司銀行收款是15萬，而給客戶開票是5萬，這種情況有稅務(wù)風(fēng)險嗎？ 小郝老師 ??| 提問時間：12/07 20:48#稅務(wù)#
- 老師你好，超市里面的牛奶稅率是不是13%，我開票開的是9%，老師我們農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)行業(yè)開發(fā)票進(jìn)去如果導(dǎo)入的稅率是9%，實(shí)際稅率是13%會不會提示稅率不合法 羊小羊老師 ??| 提問時間：12/07 20:45#稅務(wù)#
- 老師 我想請問下之前我們公司欠一個股東355000元 她后來從我們公司取了48000備注為備用金 這種可以給她算成我們公司還了她48000元不 羊小羊老師 ??| 提問時間：12/07 20:42#稅務(wù)#
- 老師好！總公司是小規(guī)模納稅人，分公司也是小規(guī)模納稅人，分公司可以單獨(dú)享受季度30萬以內(nèi)免稅政策嗎？分公司開票會不會影響總公司30萬以內(nèi)的免增值稅的額度？ 廖君老師 ??| 提問時間：12/07 20:39#稅務(wù)#
- 做丁字賬應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅，和應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅，都放在應(yīng)交稅費(fèi)科目里嗎？ 羊小羊老師 ??| 提問時間：12/07 20:32#稅務(wù)#
- 稅務(wù)籌劃師，國家認(rèn)可不？含金量高不高？ 羊小羊老師 ??| 提問時間：12/07 20:31#稅務(wù)#
- 第一次開新公司，怎么登陸個稅申報，我是法人，用我的賬號登陸上還是顯示員工個稅系統(tǒng)頁面，出不來我的公司 羊小羊老師 ??| 提問時間：12/07 20:25#稅務(wù)#
- 老師 請問利潤表的本年累計金額是不是等于資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤的本期期末數(shù) 小鎖老師 ??| 提問時間：12/07 20:24#稅務(wù)#
- 老師好，請問出售固定資產(chǎn)產(chǎn)生的增值稅，由增值稅產(chǎn)生的附加稅費(fèi)入什么科目？ 小鎖老師 ??| 提問時間：12/07 20:24#稅務(wù)#
- 合作社需要申報個稅嗎？ 羊小羊老師 ??| 提問時間：12/07 20:21#稅務(wù)#
- 老師你好，問一下有一個單位需要開票，有內(nèi)部裝修，比如說屋內(nèi)吊頂比如說包窗口。還有比如說墻面刮膩?zhàn)?。這些都是建筑服務(wù)，可是還有那個家居。就是買的茶幾呀，窗簾啊茶吧機(jī)等。必須開到一張票上。建筑裝修呢，必須是建筑服務(wù)類的票里面能帶家具嗎？能帶貨物嗎？開建筑服務(wù)類的票能帶貨物嗎？ 小鎖老師 ??| 提問時間：12/07 20:06#稅務(wù)#
- 老師，進(jìn)項稅如何查詢，怎么抵進(jìn)項稅呢 劉艷紅老師 ??| 提問時間：12/07 19:51#稅務(wù)#
- 老師，稅務(wù)籌劃有哪些，各種稅，麻煩說全一些 劉艷紅老師 ??| 提問時間：12/07 19:47#稅務(wù)#
- 老師，非營利組織沒有在稅務(wù)局登記，收到的會費(fèi)，沒有會員要收據(jù)，也沒有開票這樣可以嗎？ 劉艷紅老師 ??| 提問時間：12/07 19:42#稅務(wù)#
- 老師，這張圖片上的業(yè)務(wù)，應(yīng)交增值稅是怎么算的？ 廖君老師 ??| 提問時間：12/07 19:35#稅務(wù)#
- 老師，民間非營利組織沒有到稅務(wù)局登記，收會費(fèi)怎樣給票據(jù)？ 劉艷紅老師 ??| 提問時間：12/07 19:11#稅務(wù)#
- 老師，小規(guī)模納稅人有開3%和1%的專票，在增值稅主表上該怎么填？ 劉艷紅老師 ??| 提問時間：12/07 19:09#稅務(wù)#
- 老師，典當(dāng)公司開出的當(dāng)票，其中典當(dāng)金額為11000元，綜合費(fèi)用為220元，實(shí)付金額為11000元，要怎么做會計分錄呢？ 小菲老師 ??| 提問時間：12/07 19:06#稅務(wù)#
- 老師，我營業(yè)執(zhí)照是一般納稅人，但是登陸電子稅務(wù)局，查看增值稅，是小規(guī)模，哪個環(huán)節(jié)出錯了 劉艷紅老師 ??| 提問時間：12/07 19:01#稅務(wù)#
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