耿老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：11/23 18:25
#稅務(wù)#
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- 你好，2023年2月計(jì)提工資16500元，在3月實(shí)際支付14334元的工資，沖應(yīng)付職工薪酬的時(shí)候沖15167元，他沖2月多計(jì)提的工資又用主營(yíng)業(yè)務(wù)成本來(lái)沖833元，沒(méi)用紅字沖原來(lái)分錄2月多計(jì)提的工資，2024年11月我接手發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，但已經(jīng)跨年了，那跨年要怎么調(diào)賬？分錄怎么做？
- 老師，拉姆齊法則和拉姆塞法則是什么，有什么區(qū)別嗎 耿老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：11/23 18:11#稅務(wù)#
- 承包高校食堂的餐飲公司，免稅，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入如何做賬 鐘存老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：11/23 17:56#稅務(wù)#
- 老師，請(qǐng)問(wèn)外貿(mào)出口企業(yè)有部分外購(gòu)出口的商品由于單證未齊全暫沒(méi)辦完出口退稅，現(xiàn)在該企業(yè)要做生產(chǎn)出口，請(qǐng)問(wèn)是不是等之前的外貿(mào)出口商品所有的都退完稅了再做生產(chǎn)出口比較好還是生產(chǎn)企業(yè)也可以開(kāi)展外貿(mào)出口業(yè)務(wù)且外貿(mào)出口仍享受出口退稅政策？ 耿老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：11/23 17:41#稅務(wù)#
- 化工企業(yè)一個(gè)億的收入，利潤(rùn)在30到50萬(wàn)，合理嗎？ 鐘存老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：11/23 17:37#稅務(wù)#
- 金四系統(tǒng)利潤(rùn)表比對(duì)上期的，是凈利潤(rùn)比對(duì)，還是營(yíng)業(yè)利潤(rùn)比對(duì) 鐘存老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：11/23 17:34#稅務(wù)#
- 工會(huì)經(jīng)費(fèi)計(jì)稅基礎(chǔ)包括臨時(shí)工的工資嗎？ 郭老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：11/23 17:29#稅務(wù)#
- 老師，請(qǐng)問(wèn)
1.成立公司必須開(kāi)立公戶嗎？如果沒(méi)有開(kāi)公戶會(huì)有什么影響嗎？
2.如果開(kāi)了公戶但是一直私戶收款，能不能把公戶的余額用完將公戶注銷(xiāo)掉？
3.假如公司發(fā)工資合計(jì)需要發(fā)3萬(wàn)，如果用公戶發(fā)2萬(wàn)，用私戶發(fā)1萬(wàn)，這樣操作可以嗎？有沒(méi)有什么風(fēng)險(xiǎn)或者需要注意什么？ 鐘存老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：11/23 17:24#稅務(wù)#
- 自查需要調(diào)增，未調(diào)增，需要補(bǔ)繳企業(yè)所得稅，有什么樣費(fèi)用扣除比例呢 高輝老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：11/23 17:21#稅務(wù)#
- 老師請(qǐng)教一下，我單位目前有一位新同事購(gòu)，今天在操作新增購(gòu)買(mǎi)社保的時(shí)候，顯示失敗如附圖 MI 娟娟老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：11/23 17:19#稅務(wù)#
- 自查需要調(diào)整，未調(diào)整需要補(bǔ)繳企業(yè)所得稅，有什么樣的扣費(fèi)用扣除比例呀 郭老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：11/23 17:16#稅務(wù)#
- 管理費(fèi)用，已經(jīng)設(shè)置了一個(gè)青苗賠償，不是青苗賠償?shù)?，二?jí)科目寫(xiě)什么？ 廖君老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：11/23 17:14#稅務(wù)#
- 我們今年4月份給“縣科技和工業(yè)信息化局”開(kāi)了一張發(fā)票，內(nèi)容是“2022年高新技術(shù)企業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ)資金”，金額是10萬(wàn)，可是錢(qián)一直沒(méi)有到賬，請(qǐng)問(wèn)這10萬(wàn)需要繳納企業(yè)所得稅嗎 家權(quán)老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：11/23 17:06#稅務(wù)#
- 老師，不太明白為什么稅務(wù)機(jī)關(guān)進(jìn)行特別納稅調(diào)整以后，企業(yè)除了交企業(yè)所得稅需要補(bǔ)交利息 郭老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：11/23 16:50#稅務(wù)#
- 捐贈(zèng)支出，一級(jí)科目是哪個(gè)好點(diǎn)？ 家權(quán)老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：11/23 16:46#稅務(wù)#
- 老師，一年一個(gè)億的流水，利潤(rùn)在30到50萬(wàn)，合理嗎 家權(quán)老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：11/23 16:46#稅務(wù)#
- 請(qǐng)問(wèn)老師怎么計(jì)算遞延所得稅費(fèi)用 暖暖老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：11/23 16:34#稅務(wù)#
- 計(jì)算出來(lái)遞延所得稅資產(chǎn)增加額為50遞延所得稅負(fù)債增加額為-75，請(qǐng)問(wèn)怎么做遞延所得稅費(fèi)用的賬務(wù)處理？ 鐘存老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：11/23 16:33#稅務(wù)#
- 老師，符合條件的居民企業(yè)之間的股息紅利免稅，但是如果是子母公司之間是不是就不能免稅了 家權(quán)老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：11/23 16:23#稅務(wù)#
- 小微企業(yè)企業(yè)所得稅是5%？ 郭老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：11/23 15:58#稅務(wù)#
- 老師，請(qǐng)問(wèn)一下，合伙企業(yè)也分小規(guī)模納稅人和一般納稅人嗎 郭老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：11/23 15:56#稅務(wù)#
- 工廠收到賣(mài)廢品收入，需要繳納稅款嗎？ 小鎖老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：11/23 15:51#稅務(wù)#
- 老師你好?，F(xiàn)在還有通行費(fèi)的紙質(zhì)發(fā)票嗎？ 羊小羊老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：11/23 15:49#稅務(wù)#
- 您好，和客戶或者供應(yīng)商之間的訴訟賠償能稅前扣除嗎？ 郭老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：11/23 15:43#稅務(wù)#
- 請(qǐng)問(wèn)老師，我們公司有16套房產(chǎn)，坐落位置與我們公司所在地不是同一個(gè)區(qū)縣，所屬不同稅務(wù)機(jī)關(guān)管轄，房產(chǎn)是我們單位的債務(wù)方“以物抵債”的方式過(guò)戶給我單位的，現(xiàn)在房子空置，沒(méi)有裝修（清水房），也沒(méi)有出租，打算出售。請(qǐng)問(wèn)這種情況需要繳納房產(chǎn)稅嗎？ 小鎖老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：11/23 15:39#稅務(wù)#
- 老師，公司這些年未分配利潤(rùn)過(guò)高，除了用成本費(fèi)用降低利潤(rùn)，還能有其他方法嗎？可以轉(zhuǎn)增資本嗎？ 小鎖老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：11/23 15:37#稅務(wù)#
- 一般納稅人簡(jiǎn)易注銷(xiāo),資產(chǎn)負(fù)債表上只有銀行，實(shí)收資本，和負(fù)數(shù)的利潤(rùn)分配，可以注銷(xiāo)嗎？ 小菲老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：11/23 15:27#稅務(wù)#
- 老師，可以白天入賬嗎？ 小敏敏老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：11/23 15:21#稅務(wù)#
- 您好，老師，想請(qǐng)問(wèn)一下，我們23年9月份做了進(jìn)項(xiàng)稅額勾選抵稅，今年十月份需要轉(zhuǎn)出，把23年9月份的增值稅報(bào)表修改了，23年9月份以后的報(bào)表還需要修改嗎？ 郭老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：11/23 15:21#稅務(wù)#
- 報(bào)關(guān)出口是EXW條款 ，金額是8040.47美金， 運(yùn)費(fèi)， 保費(fèi)都為0，雜費(fèi)是RMB100，那出口發(fā)票的備注欄是備注FOB ， 金額是多少呢 ？ MI 娟娟老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：11/23 15:14#稅務(wù)#
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