波德老師 ??| 提問時(shí)間：11/24 07:31
#稅務(wù)#
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- 提前暫估成本，提前開發(fā)票，后面有發(fā)貨的，稅務(wù)查到后會(huì)怎么樣呢
- 工程還沒完工，預(yù)付工程款，都是掛賬。等完工再開票，可以？ 郭老師 ??| 提問時(shí)間：11/24 07:07#稅務(wù)#
- 老師，我們目前的業(yè)務(wù)是運(yùn)輸天然氣，天然氣還是我們采購的那個(gè)成本價(jià)，因?yàn)檫@東西價(jià)格是透明的，所以我們配送上門，合同簽的是天然氣銷售合同，價(jià)格就是每方氣氣的成本價(jià)?0.3元運(yùn)費(fèi)，開發(fā)票按混合銷售算，開的銷售發(fā)票，這就造成氣上我們一毛錢沒賺，運(yùn)費(fèi)上本來開出去9個(gè)點(diǎn)的發(fā)票，現(xiàn)在開的13個(gè)點(diǎn)的，是這樣嗎，我理解的沒錯(cuò)吧 廖君老師 ??| 提問時(shí)間：11/24 03:18#稅務(wù)#
- 哈哈哈，能加私信么，老師。我是發(fā)財(cái)兄弟呀，我花10積分加你哦。 聽風(fēng)老師 ??| 提問時(shí)間：11/24 01:31#稅務(wù)#
- 公司的業(yè)務(wù)員，簽了勞動(dòng)合同，也買了社保，還沒滿一年，公司定的任務(wù)，每個(gè)月都完成不了，現(xiàn)在想要辭退，需要賠償多少，怎么辭退？ 聽風(fēng)老師 ??| 提問時(shí)間：11/24 00:46#稅務(wù)#
- 請問老師，發(fā)放工資的時(shí)候計(jì)提個(gè)稅，發(fā)放的次月才申報(bào)繳納該月個(gè)稅對(duì)嗎？比如9月發(fā)放8月的工資，10月才申報(bào)繳納8月的個(gè)稅？所以8月的工資繳納個(gè)稅的分錄應(yīng)該在10月做？ 樸老師 ??| 提問時(shí)間：11/23 23:33#稅務(wù)#
- 想問一下這個(gè)怎么算綜合起來不太會(huì)
（1）全年直接銷售彩電取得不含稅銷售收入8000萬元（不含換取原材料的部分），全年的原材料，取得增值稅專用發(fā)票，注明稅款為850萬元（符合抵扣條件并已申報(bào)抵扣）.
（2）企業(yè)將自產(chǎn)的一批彩電換取 A 公司的原材料，市場價(jià)值為200萬元（不含稅）．成本為130萬元，企業(yè)已做銷售賬務(wù)處理。換取的原材料價(jià)值200萬元（不含稅）。雙方均開具了專用發(fā)票。
（3）企業(yè)接受捐贈(zèng)原材料一批，價(jià)值100萬元（不含稅）并取得捐贈(zèng)方開具的增值稅專用發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅額13萬元，該項(xiàng)捐贈(zèng)收入企業(yè)已計(jì)入營業(yè)外收入核算。
（4）1月1日，企業(yè)將閑置的機(jī)器設(shè)備出租給 B 公司，全年收取租金120萬元（不含稅）。
（5）企業(yè)全年彩電銷售成本為4800萬元（不含換取原材料的部分）；發(fā)生的銷售費(fèi)用為1800萬元（其中廣告費(fèi)為1500萬元）、管理費(fèi)用為800萬元（其中業(yè)務(wù)招待費(fèi)為90萬元， 薇老師 ??| 提問時(shí)間：11/23 22:38#稅務(wù)#
- 老師您好！年底了，公司一次性買了三萬元的酒，怎么記賬，要入庫嗎？還是直接計(jì)入管理費(fèi)用或銷售費(fèi)用 劉艷紅老師 ??| 提問時(shí)間：11/23 22:36#稅務(wù)#
- 想問一下這個(gè)應(yīng)該怎么算
企業(yè)為增值稅一般納稅人，2018至2023年，經(jīng)相關(guān)機(jī)構(gòu)認(rèn)定為高新技術(shù)企業(yè)。2023年度有關(guān)經(jīng)營情況如下：
（1）全年取得銷售電子產(chǎn)品的不含稅收入7000萬元，提供技術(shù)咨詢服務(wù)取得不含稅收入200萬元，當(dāng)年增值稅銷項(xiàng)稅額合計(jì)922萬元。
（2）取得國債利息50萬元。
（3）購進(jìn)與生產(chǎn)電子產(chǎn)品相關(guān)的原材料，取得增值稅專用發(fā)票，原材料進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì)344萬元并進(jìn)行了抵扣。12月購進(jìn)并使用安全生產(chǎn)專用設(shè)備（屬于企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄規(guī)定的范圍），取得增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款50萬元，進(jìn)項(xiàng)稅額6.5萬元，并進(jìn)行了進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣。
（4）全年與銷售電子產(chǎn)品相關(guān)的銷售成本4150萬元；全年發(fā)生銷售費(fèi)用1400萬元，其中含廣告費(fèi)1100萬元，支付給某中介機(jī)構(gòu)的銷售傭金200萬元，該傭金在稅法規(guī)定的扣除限額內(nèi)，但其中的40％為現(xiàn)金支付；全年發(fā)生管理費(fèi)用600萬元其中含新技術(shù)研究開發(fā)費(fèi)320萬 cindy趙老師 ??| 提問時(shí)間：11/23 22:30#稅務(wù)#
- 一般業(yè)務(wù)發(fā)生30天內(nèi)要取得發(fā)票。 劉艷紅老師 ??| 提問時(shí)間：11/23 22:20#稅務(wù)#
- 請教以下業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)分錄編制：
9月份采購一批月餅用于銷售不含稅價(jià)100元，稅額13元。10月月餅改變用途發(fā)給員工當(dāng)福利。 MI 娟娟老師 ??| 提問時(shí)間：11/23 21:56#稅務(wù)#
- 老師，稅法上每年折舊費(fèi)，可以抵企業(yè)所得稅嗎？ 廖君老師 ??| 提問時(shí)間：11/23 21:44#稅務(wù)#
- 電力安裝公司，安裝費(fèi)，是幾個(gè)點(diǎn)？ apple老師 ??| 提問時(shí)間：11/23 21:42#稅務(wù)#
- 如果需要修改2022年12月增值稅申報(bào)表，自己可以在電子稅務(wù)局改，還是需要去前臺(tái) MI 娟娟老師 ??| 提問時(shí)間：11/23 21:39#稅務(wù)#
- 提前報(bào)廢的固定資產(chǎn)凈值轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出可以在所得稅前扣除嗎？ 廖君老師 ??| 提問時(shí)間：11/23 21:33#稅務(wù)#
- 老師，法人其他應(yīng)收款余額我是否可以在年底做點(diǎn)年底獎(jiǎng)金沖了 廖君老師 ??| 提問時(shí)間：11/23 21:31#稅務(wù)#
- 老師你好，資產(chǎn)負(fù)債表里面的未分配利潤就是利潤表里面的本年累計(jì)凈利潤是嗎？ 小敏敏老師 ??| 提問時(shí)間：11/23 21:19#稅務(wù)#
- 我們找進(jìn)出口貿(mào)易公司在國外采購的衣服，進(jìn)出口貿(mào)易公司應(yīng)該給我們提供什么發(fā)票 立峰老師 ??| 提問時(shí)間：11/23 21:16#稅務(wù)#
- 老師，我們老板今天花五萬多從別的公司買了一張六萬元的承兌，我認(rèn)為這是不合法的，但這個(gè)不合法到什么程度？老板們無所謂，連貼現(xiàn)都是民間貼現(xiàn)。我在電子稅務(wù)局里還是財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，真怕受到牽連 立峰老師 ??| 提問時(shí)間：11/23 21:03#稅務(wù)#
- 老師我16年成為一家公司股東，至今沒有入資，我現(xiàn)在想轉(zhuǎn)讓股權(quán)，新公司法下我能轉(zhuǎn)嗎？ 耿老師 ??| 提問時(shí)間：11/23 20:35#稅務(wù)#
- 小區(qū)物業(yè)公司的物業(yè)費(fèi)收入（未開票）繳納增值稅，是按當(dāng)月預(yù)收的全部繳納嗎，還是分?jǐn)偟矫總€(gè)月繳納？已交樓未交物業(yè)費(fèi)的業(yè)主需要計(jì)提繳納增值稅嗎？ 耿老師 ??| 提問時(shí)間：11/23 20:34#稅務(wù)#
- 老師，我們主要是做教育服務(wù)的，線上插畫教育的，然后我們現(xiàn)在新注冊新公司，就是采購學(xué)習(xí)機(jī)，然后會(huì)把課程也一起發(fā)給學(xué)員，相當(dāng)于學(xué)員用學(xué)習(xí)機(jī)學(xué)這個(gè)課，那這是混合銷售吧老師，如果是合在一起賣的，這個(gè)得按照什么稅目來開呢，開的網(wǎng)店是顯示訂單售賣學(xué)習(xí)機(jī) 廖君老師 ??| 提問時(shí)間：11/23 20:07#稅務(wù)#
- 裝飾公司簽訂了合同是分次付款，一次性開票，他還把這個(gè)分包了，按正常流程應(yīng)該怎么做？一次性開票后讓分包商也把票開回來？還是有什么流程。 鐘存老師 ??| 提問時(shí)間：11/23 19:53#稅務(wù)#
- 輔助核算是指什么？老師 MI 娟娟老師 ??| 提問時(shí)間：11/23 19:36#稅務(wù)#
- 老師好，問下小規(guī)模納稅人在電子稅務(wù)局上領(lǐng)用紙質(zhì)票時(shí)，領(lǐng)票方式選錯(cuò)了可以更改嗎？ 郭老師 ??| 提問時(shí)間：11/23 19:33#稅務(wù)#
- 個(gè)體戶小規(guī)模怎么選呢 羊小羊老師 ??| 提問時(shí)間：11/23 19:25#稅務(wù)#
- 老師，您好，低值易耗品可以直接記賬主營業(yè)務(wù)成本嗎，不需要出庫入庫了吧 小敏敏老師 ??| 提問時(shí)間：11/23 19:24#稅務(wù)#
- 醫(yī)療器械商貿(mào)公司銷售助聽器是否免增值稅 鐘存老師 ??| 提問時(shí)間：11/23 19:19#稅務(wù)#
- 我公司為A市B區(qū)注冊的非法人企業(yè)，另在A市C區(qū)建有車間，C區(qū)車間未單獨(dú)核算，請問我公司C區(qū)車間生產(chǎn)并銷售出去的產(chǎn)品納稅地點(diǎn)是在B區(qū)還是C區(qū)？ 郭老師 ??| 提問時(shí)間：11/23 18:54#稅務(wù)#
- 甲公司是一家上市公司，適用的企業(yè)所得稅稅率為25%。公司現(xiàn)階 段基于發(fā)展需要擬實(shí)施新的投資計(jì)劃，有關(guān)資料如下：甲公司項(xiàng)目投資的必要收益率為 12%,該方案的建設(shè)期為0年，需要于建設(shè)起點(diǎn)一次性投入資金8000萬元..其中，固定資產(chǎn)投資7200萬元，采用直線法計(jì)提折舊，殘值720萬元；墊支營運(yùn)資金800萬元， 第6年年末收回墊支的營運(yùn)資金和殘值。預(yù)計(jì)投產(chǎn)后第1～6年每年?duì)I業(yè)收入4000萬元，每年付現(xiàn)成本1600萬元。計(jì)算該方案的靜態(tài)投資回收期、凈現(xiàn)值、現(xiàn)值指數(shù)、年金凈流量。老師您好，我想知道就是如果用Excel表達(dá)這一題的答案，過程應(yīng)該是怎么樣的 姜再斌 老師 ??| 提問時(shí)間：11/23 18:33#稅務(wù)#
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