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老師好,這個(gè)月更正了2022年的申報(bào),公司是虧損狀態(tài),2022年虧損表就調(diào)增了5500元,但是在這之前已經(jīng)申報(bào)了2023年的匯算清繳,那2023年虧損表也應(yīng)該調(diào)增5500,這個(gè)現(xiàn)在還需要再去更正2023年的匯算清繳的虧損表數(shù)據(jù)嗎,還是直接累計(jì)到2024年呢
郭老師
??|
提問時(shí)間:05/25 13:12
#稅務(wù)#
你好對(duì)的 去修改2023年的 前面一年的改了 后面的需要跟著改
?閱讀? 16103
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老師,小微企業(yè)的企業(yè)所得稅計(jì)算公式麻煩發(fā)一下
王超老師
??|
提問時(shí)間:03/12 09:02
#稅務(wù)#
你好 100萬(wàn)以內(nèi)利潤(rùn)按照5% 100-300萬(wàn)利潤(rùn)按照10%
?閱讀? 16094
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2020年和2021年專項(xiàng)附加扣除信息填報(bào)一樣,為什么專項(xiàng)附加扣除合計(jì)不一樣??
小菲老師
??|
提問時(shí)間:03/12 09:57
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 需要看扣除明細(xì),這樣看不出來(lái)的
?閱讀? 16051
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公司以客戶倉(cāng)儲(chǔ)資產(chǎn)做銀行抵押,公司借入資金后,給顧客,借入資金又借給顧客這個(gè)環(huán)節(jié),無(wú)論利息是不是與銀行一致,利息收入是不是都應(yīng)該繳納增值稅
文文老師
??|
提問時(shí)間:03/12 17:42
#稅務(wù)#
是的,利息收入都應(yīng)該繳納增值稅
?閱讀? 16016
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個(gè)人轉(zhuǎn)讓股權(quán)辦理變更登記,這個(gè)稅率是多少,如何繳納。
小小霞老師
??|
提問時(shí)間:09/28 22:39
#稅務(wù)#
你好,這個(gè)個(gè)人所得稅稅率是20%,在自然人扣繳客戶端繳納
?閱讀? 15958
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跨區(qū)域建筑服務(wù)預(yù)繳的企業(yè)所得稅什么時(shí)候能抵減回來(lái)?
廖君老師
??|
提問時(shí)間:05/22 07:08
#稅務(wù)#
您好,年度所得稅匯算清繳的時(shí)候能抵減
?閱讀? 15950
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第5列第五行怎么填寫,報(bào)表福利費(fèi)發(fā)生額25651.9工資薪金317166
東老師
??|
提問時(shí)間:05/22 09:07
#稅務(wù)#
你好,填寫的是福利費(fèi)的發(fā)生額。
?閱讀? 15946
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老師,這個(gè)怎么寫啊
鄒剛得老師
??|
提問時(shí)間:03/12 18:10
#稅務(wù)#
你好,具體是針對(duì)哪個(gè)小問?
?閱讀? 15893
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老師,這個(gè)企業(yè)所得稅匯算清繳顯示5.31之前完成,可是上面又顯示本月征期還有一天,那這個(gè)怎么整的?我的必須今天報(bào)完嗎?企業(yè)所得稅匯算清繳
東老師
??|
提問時(shí)間:05/22 09:59
#稅務(wù)#
這個(gè)所得稅匯算清繳是截止到5月31號(hào)的。
?閱讀? 15857
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肖像被侵權(quán)按什么所得繳納個(gè)稅?謝謝老師!
郭老師
??|
提問時(shí)間:08/18 19:50
#稅務(wù)#
根據(jù)國(guó)稅發(fā)〔1996〕148號(hào)規(guī)定,在廣告設(shè)計(jì)、制作、發(fā)布過程中,因提供名義、形象而取得的所得應(yīng)按勞務(wù)報(bào)酬所得項(xiàng)目計(jì)算納稅。因此,相關(guān)補(bǔ)償也應(yīng)按照勞務(wù)報(bào)酬所得交稅。此外,使用個(gè)人名義、形象用于其他行為的,應(yīng)按特許權(quán)使用費(fèi)所得項(xiàng)目計(jì)稅。造成的侵犯肖像權(quán),相關(guān)補(bǔ)償應(yīng)按特許權(quán)使用費(fèi)所得交稅。
?閱讀? 15823
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老師,承包租賃和經(jīng)營(yíng)租賃有區(qū)別嗎,對(duì)此有相關(guān)官方解釋嗎?或許這兩者只是叫法不一樣性質(zhì)是一樣的。 比如,我將賓館出租給他人,對(duì)方有自主決策權(quán),承包期間產(chǎn)生的債權(quán)債務(wù)他人負(fù)責(zé),對(duì)方每年給我交固定的費(fèi)用,這種屬于聘請(qǐng)職業(yè)經(jīng)理人,還是承包租賃,或是經(jīng)營(yíng)租賃
meizi老師
??|
提問時(shí)間:03/13 11:37
#稅務(wù)#
你好; 你好; 比如 (一)對(duì)象不同。 承包經(jīng)營(yíng)是以一定的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)任務(wù)為標(biāo)的,對(duì)象是經(jīng)營(yíng)成果;租賃經(jīng)營(yíng)則是以資產(chǎn)使用權(quán)的轉(zhuǎn)移及企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理權(quán)為標(biāo)的,對(duì)象是資產(chǎn)。 (二)所有權(quán)與經(jīng)營(yíng)權(quán)分離的程度不同。 承包的經(jīng)營(yíng)者具有生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、人事勞動(dòng)管理、職工獎(jiǎng)懲等權(quán)利,但這些權(quán)利是在上級(jí)行政主管部門的一定控制下行使的,其自**是不完全的;租賃經(jīng)營(yíng)中兩權(quán)分離的程度更徹底,企業(yè)不再是行政主管部門的附屬物,經(jīng)營(yíng)者不僅具有企業(yè)機(jī)構(gòu)的設(shè)置權(quán)、收益分配權(quán)、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)決策權(quán)、對(duì)職工的錄用和解聘權(quán)等,而且還可以根據(jù)市場(chǎng)需求調(diào)整企業(yè)的經(jīng)營(yíng)方向,并且按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定辦理變更登記手續(xù)。 (三)經(jīng)營(yíng)者所承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)大小不同。 承包經(jīng)營(yíng)者完不成任務(wù)時(shí),只是視情節(jié)輕重追究其行政責(zé)任和經(jīng)濟(jì)責(zé)任。如適當(dāng)扣發(fā)工資和獎(jiǎng)金等;租賃經(jīng)營(yíng)者則實(shí)行財(cái)產(chǎn)擔(dān)保。承租人必須出具與租賃財(cái)產(chǎn)成一定比例的現(xiàn)金作為擔(dān)保,或者是要由具有相同財(cái)產(chǎn)可資擔(dān)保的保證人等。在權(quán)益、風(fēng)險(xiǎn)、動(dòng)力等方面都要比承包經(jīng)營(yíng)高。
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羽絨加工,9個(gè)點(diǎn)進(jìn)項(xiàng),生產(chǎn)13個(gè)點(diǎn)農(nóng)產(chǎn)品,企業(yè)所得稅屬于農(nóng)產(chǎn)品免稅嗎?
小鎖老師
??|
提問時(shí)間:05/21 13:55
#稅務(wù)#
您好,這個(gè)是屬于免稅的哈
?閱讀? 15719
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老師,每年5月31日電子稅務(wù)局里的,A類年度納稅申報(bào)表中的營(yíng)業(yè)收入是填上一年全年累計(jì)數(shù),還是上一年第四季度的數(shù)據(jù),
甜椒老師
??|
提問時(shí)間:05/21 09:32
#稅務(wù)#
同學(xué)您好!是利潤(rùn)表的12月份本年累計(jì)數(shù)
?閱讀? 15580
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客戶在我公司購(gòu)買了不同品種的椰子,我給客戶開具普通發(fā)票項(xiàng)目,能不能直接開具水果大類,還是一定要開具明細(xì)
小鎖老師
??|
提問時(shí)間:05/25 21:35
#稅務(wù)#
您好,這個(gè)的話是直接開具水果大類的
?閱讀? 15554
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老師,出口退稅是進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)的部分能退稅,進(jìn)項(xiàng)小于銷項(xiàng)只能免抵稅額,我一直不明白是退稅劃算呢還是免抵劃算,或者說是一樣的
暖暖老師
??|
提問時(shí)間:05/27 11:12
#稅務(wù)#
你好,免稅的話也是進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出道理上應(yīng)該是一樣的
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一般納稅人的建筑公司可以找個(gè)人代開發(fā)票嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:05/21 09:41
#稅務(wù)#
不可以的,不能找人虛開發(fā)票
?閱讀? 15540
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老師你好,請(qǐng)問我們單位找私人給我們公司預(yù)算6萬(wàn),沒有發(fā)票,請(qǐng)問我們?nèi)绾芜^賬風(fēng)險(xiǎn)小呢?老板想用公戶過賬
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:05/22 10:27
#稅務(wù)#
你好,那個(gè)必須要發(fā)票,不然還是得申報(bào)個(gè)稅,還不能稅前扣除
?閱讀? 15518
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老師,您好,我們新開辦的個(gè)體戶,辦了稅務(wù)登記,沒有業(yè)務(wù),老板要注銷,需要上傳清稅證明,在哪里找呢?
東老師
??|
提問時(shí)間:05/22 09:36
#稅務(wù)#
你好,這個(gè)是需要去稅務(wù)開的。
?閱讀? 15502
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您好,計(jì)算個(gè)人所得稅的勞務(wù)所得要包含增值稅嗎
東老師
??|
提問時(shí)間:05/26 07:24
#稅務(wù)#
您好計(jì)算勞務(wù)費(fèi)的時(shí)候要剪掉增值稅,也就是不含稅金額計(jì)算
?閱讀? 15501
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營(yíng)業(yè)執(zhí)照注銷流程是什么?
廖君老師
??|
提問時(shí)間:05/27 07:46
#稅務(wù)#
您好,注銷流程:先把負(fù)債表的科目清理,只留下銀行和所有者權(quán)益科目,然后清稅注銷稅務(wù),再注銷工商,最后銀行賬戶注銷。 稅務(wù)注銷: 電子稅務(wù)局→【套餐業(yè)務(wù)】,點(diǎn)擊【清稅注銷稅(費(fèi))申報(bào)及繳納套餐(含清稅申報(bào))】進(jìn)入。 點(diǎn)擊業(yè)務(wù)功能下方【稅務(wù)注銷預(yù)檢和辦理(含清稅申報(bào))】。 根據(jù)實(shí)際情況選擇注銷原因后點(diǎn)擊【保存】。 系統(tǒng)提示數(shù)據(jù)保存成功,點(diǎn)擊確定。 系統(tǒng)帶出《清稅申報(bào)表》,可按需打印后關(guān)閉頁(yè)面。 先點(diǎn)擊監(jiān)控掃描,系統(tǒng)判斷是否有即辦資格。 1沒有即辦資格 點(diǎn)擊【監(jiān)控結(jié)果查看】, 打開的對(duì)話框內(nèi)“即辦資格驗(yàn)證不通過信息” 類別下內(nèi)容不為空,則為無(wú)即辦資格,只能到辦稅廳窗口發(fā)起一般注銷流程。 2有即辦資格 點(diǎn)擊【監(jiān)控結(jié)果查看】打開的對(duì)話框內(nèi)“即辦資格驗(yàn)證不通過信息”類別下內(nèi)容為空,則為有即辦資格。監(jiān)控掃描提示:“Ⅰ類監(jiān)控(即辦條件)不通過,詳情請(qǐng)至消息中心查看《稅務(wù)事項(xiàng)通知書》(未結(jié)事項(xiàng)告知書)”,為存在必須先辦結(jié)的事項(xiàng),根據(jù)提示逐項(xiàng)整改,完成后再次回到電子稅務(wù)局重做監(jiān)控掃描。 即辦條件不通過的信息,可以通過點(diǎn)擊【監(jiān)控結(jié)果查看】?;蛑痢净?dòng)中心】-【我的消息】-【我的提醒】?jī)?nèi)查看《稅務(wù)事項(xiàng)通知書》。 工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照注銷流程 1、企業(yè)注銷申請(qǐng)書。 2、營(yíng)業(yè)執(zhí)照正、副本。 3、出資人批準(zhǔn)注銷的文件、法院裁定文書或行政機(jī)關(guān)吊銷、撤銷的文件。 4、股東會(huì)或法院、批準(zhǔn)機(jī)關(guān)確認(rèn)的清算報(bào)告。 5、清稅證明材料。 6、僅通過報(bào)紙發(fā)布債權(quán)人公告的,需要提交依法刊登公告的報(bào)紙樣張。 7、清算人、破產(chǎn)管理人申請(qǐng)注銷登記的,應(yīng)提交法院指定其為清算人、破產(chǎn)管理人的證明。 8、法律規(guī)定注銷業(yè)務(wù)必須報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)的,提交有關(guān)批準(zhǔn)文件復(fù)印件。
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老師,你好,企業(yè)年報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表是不是跟第四季度財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)一樣的
bamboo老師
??|
提問時(shí)間:05/26 12:30
#稅務(wù)#
您好 企業(yè)年報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表是跟第四季度財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)一樣的
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老板將車賣給公司,發(fā)票是二手車市場(chǎng)開給我們公司嗎
東老師
??|
提問時(shí)間:05/27 05:46
#稅務(wù)#
您好是的,二手車市場(chǎng)會(huì)開出一個(gè)發(fā)票。
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非高新企業(yè),產(chǎn)生的成本,如果是研發(fā)費(fèi)用,是不是會(huì)增加應(yīng)納稅所得額?
郭老師
??|
提問時(shí)間:05/27 10:18
#稅務(wù)#
好,費(fèi)用化的月末結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用,會(huì)降低你的應(yīng)納稅所得額。
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老師,固定資產(chǎn)跨年忘記折舊了怎么做分錄
鄒老師
??|
提問時(shí)間:05/22 13:45
#稅務(wù)#
你好,固定資產(chǎn)跨年忘記折舊,補(bǔ)計(jì)提折舊分錄是 借:制造費(fèi)用或 以前年度損益調(diào)整 貸:累計(jì)折舊
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3月申報(bào)個(gè)稅時(shí)出現(xiàn)這個(gè)情況:數(shù)據(jù)校驗(yàn)不通過, 累計(jì)減除費(fèi)用為6萬(wàn)元,但未選擇直接按照6萬(wàn)元扣除的納稅人,請(qǐng)?jiān)俅闻c扣繳義務(wù)人進(jìn)行核對(duì)。這個(gè)要怎么處理,謝謝
樸老師
??|
提問時(shí)間:03/09 11:07
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 你按照五千核對(duì)就可以
?閱讀? 15371
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從3%簡(jiǎn)易計(jì)稅變成13%一般計(jì)稅后還能開具前期3%部分已申報(bào)繳稅未開票的發(fā)票嗎
王超老師
??|
提問時(shí)間:09/03 07:25
#稅務(wù)#
不可以的,之前你們已經(jīng)申報(bào)了,就不能重復(fù)開發(fā)票了
?閱讀? 15362
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工商年報(bào)中,23年股權(quán)比例有增加,但實(shí)際股權(quán)占比比例不變,這種情況,工商年報(bào)股權(quán)轉(zhuǎn)讓還要體現(xiàn)嘛, 比如A股東占股10%,10萬(wàn),變更后還是戰(zhàn)股10%,只不過變到100萬(wàn)了,總體都變了,只有占比沒變
郭老師
??|
提問時(shí)間:05/27 09:56
#稅務(wù)#
你好,這種相當(dāng)于是股權(quán)沒有變更。
?閱讀? 15323
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辦公室建筑費(fèi),但是是租賃的,入裝修費(fèi)科目。那么記賬憑證摘要,怎么寫?寫建筑費(fèi)還是裝修費(fèi)?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:06/07 10:25
#稅務(wù)#
你好,這個(gè)計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-裝修費(fèi)
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特定業(yè)務(wù)指的是銷售方嗎?
郭老師
??|
提問時(shí)間:06/07 15:49
#稅務(wù)#
對(duì)的,是的,這是銷售方需要開這些業(yè)務(wù)的發(fā)票,需要選擇特定業(yè)務(wù)。
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老師,怎么查詢企業(yè)的不良記錄
宋生老師
??|
提問時(shí)間:06/07 10:25
#稅務(wù)#
你好!這個(gè)你可以去企查查查
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