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2024年1月退回2023年銷售的貨物，如何做分錄
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你好借，以前年度損益調(diào)整，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅。貸應(yīng)收賬款等
2024 12/26 08:09
65941582 
2024 12/26 08:52
都是，以前年度損益調(diào)整，再轉(zhuǎn)哪里，主營(yíng)成本和哪里對(duì)沖
宋生老師 
2024 12/26 08:55
你好這個(gè)轉(zhuǎn)入到利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。
你說的這個(gè)成本的是借庫(kù)存商品，貸以前年度損益調(diào)整
65941582
2024 12/26 08:58
老師，這樣我全年累計(jì)收入，和報(bào)稅網(wǎng)頁(yè)增值稅累計(jì)收入，就有差額了，還需要調(diào)整嗎
宋生老師
2024 12/26 08:59
你好，你退回的時(shí)候，做以前年度損益不會(huì)有差異的呀。
宋生老師
2024 12/26 08:59
因?yàn)闆]有去更正以前年度的增值稅報(bào)表
65941582
2024 12/26 09:32
老師，是24年報(bào)稅網(wǎng)頁(yè)增值稅報(bào)表和我自己金蝶上的主營(yíng)收入不一樣
宋生老師
2024 12/26 09:32
這樣子的話要看是什么原因產(chǎn)生的。
65941582
2024 12/26 10:16
是因?yàn)橘|(zhì)量問題，客戶24.1月退回了23年銷售的貨物
宋生老師
2024 12/26 10:23
你好，客戶24.1月退回了23年銷售的貨物
這個(gè)不會(huì)導(dǎo)致增值稅報(bào)表和主營(yíng)業(yè)務(wù)對(duì)不上的。
因?yàn)槟阆葲_減，然后再重新開。
你按照重新開的金額來(lái)申報(bào)。
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