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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
有沒(méi)有老師能認(rèn)真的跟我說(shuō)說(shuō) 本月收到上月已認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)發(fā)票紅沖重開(kāi)怎么做賬
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您好，如果是退貨沖紅，按上月的分錄做一筆負(fù)數(shù)或相反的分錄，
借應(yīng)付賬款
貸庫(kù)存商品
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
2024 12/04 21:28
m985472866 
2024 12/04 21:30
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出余額怎么結(jié)平呢
小愛(ài)老師 
2024 12/04 21:30
您好，如果是發(fā)票有誤紅沖，
借應(yīng)付賬款等
貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
重新開(kāi)具后，
借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
貸應(yīng)付賬款等
m985472866
2024 12/04 21:34
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出有余額 我想平掉
小愛(ài)老師
2024 12/04 21:41
您好，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終是要你把這塊稅交給稅務(wù)局(你多抵的)，
簡(jiǎn)單結(jié)轉(zhuǎn):
借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
次月申報(bào)繳納:
借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸銀行存款
m985472866
2024 12/04 21:43
我知道這個(gè) 他紅沖又重開(kāi)了一樣的金額 所以我進(jìn)項(xiàng)夠 我不用交那么多稅
小愛(ài)老師
2024 12/04 21:57
您好，
月末就正常結(jié)轉(zhuǎn)，把進(jìn)銷(xiāo)項(xiàng)，轉(zhuǎn)出的都轉(zhuǎn)到應(yīng)繳稅金-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出多交增值稅）科目，再?gòu)拇丝颇哭D(zhuǎn)到應(yīng)繳稅金-未交增值稅。
借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
貸應(yīng)繳稅金-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出多交增值稅）
借應(yīng)繳稅金-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出多交增值稅）
貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
小愛(ài)老師
2024 12/04 21:59
您好，是:應(yīng)繳稅金-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）科目，未寫(xiě)成多了，不好意思
m985472866
2024 12/04 22:03
我不結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)銷(xiāo) 我做一筆借進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸轉(zhuǎn)出未交增值稅 借轉(zhuǎn)出未交增值稅 借進(jìn)項(xiàng)稅額負(fù)數(shù) 這樣是對(duì)的嗎
小愛(ài)老師
2024 12/04 22:09
您好，結(jié)果是一樣的，對(duì)的。借進(jìn)項(xiàng)稅額負(fù)數(shù)就是貸進(jìn)項(xiàng)稅額
m985472866
2024 12/04 22:16
就是我先做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出再轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅額可以對(duì)嗎
小愛(ài)老師
2024 12/05 07:51
您好，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出不能轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額，要轉(zhuǎn)到應(yīng)繳稅金-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
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