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公司賬上做了一筆殘疾人保證金，借其他應(yīng)付款，貸應(yīng)交稅費(fèi)——殘疾人就業(yè)保障金， 現(xiàn)在做紅字沖銷應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理
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你好，同學(xué)，可以做
借：其他應(yīng)付款（紅字）
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-殘疾人保證金（紅字）
2024 12/01 15:30
jx15932882074 
2024 12/01 15:31
但是現(xiàn)在繳納的跟公司賬上的不一樣差額記什么
小敏敏老師 
2024 12/01 15:54
是指應(yīng)交稅費(fèi)-殘保金科目累計繳納金額與實際不一致嗎？
jx15932882074
2024 12/01 16:04
賬上的是貸其他應(yīng)付款殘保金528
貸應(yīng)交稅費(fèi)殘保金528紅字
現(xiàn)在實際支付比賬上少，那沖銷應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理
實際支付又怎么做賬務(wù)處理 ，實際支付時還支付了一筆房產(chǎn)稅
小敏敏老師
2024 12/01 16:12
實際支付比賬上少，按照少繳納的金額沖銷就可以。還是這個沖銷分錄，金額是少繳納的差額。實際支付時，借：應(yīng)交稅費(fèi)-殘保金 貸：銀行存款
支付房產(chǎn)稅，借：應(yīng)交稅費(fèi)-房產(chǎn)稅 貸：銀行存款
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