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問題已解決
老師，我還有個工作中的問題想咨詢你下，就是我們之前取得的專票進(jìn)項抵扣了，現(xiàn)在稅務(wù)局說餐費的進(jìn)項不能抵扣，需要做進(jìn)項轉(zhuǎn)出，經(jīng)過溝通后發(fā)現(xiàn)是對方給我們的發(fā)票內(nèi)容開錯了，是可以抵扣的，現(xiàn)在需要將之前開錯的發(fā)票紅沖再重新開具，這種情況下申報還需要做進(jìn)項轉(zhuǎn)出嗎？
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你好，這這種情況是需要你們發(fā)起讓對方紅沖，然后你們再把那張正確的認(rèn)證了，在一個月份內(nèi)操作。憑著對方開具的紅字發(fā)票，到稅務(wù)局寫個說明就行了。對方紅沖就相當(dāng)于你們進(jìn)項轉(zhuǎn)出了。
2024 11/20 10:50
84784958 
2024 11/20 10:53
問題是不在同一個月份且跨年了
84784958
2024 11/20 11:06
是要到所屬期做進(jìn)項轉(zhuǎn)出嗎？這樣不就需要補稅了嗎？實際是不需要補稅的啊
張瑞雪老師 
2024 11/20 11:13
紅沖發(fā)票跨年也可以，紅沖當(dāng)月就可以，但是還要藍(lán)色發(fā)票一起，一正一負(fù)，不用交稅。
84784958
2024 11/20 14:31
老師，還是這個問題，就是更正申報當(dāng)期不能抵扣的進(jìn)項需要轉(zhuǎn)出補交增值稅，那讓對方紅沖再重新開票，如果不更正申報表就不用補稅，一更正就變成要補稅了，這個有什么解決辦法不
84784958
2024 11/20 14:38
但是稅務(wù)局的老師是讓我們更正所屬期申報表，紅沖發(fā)票和藍(lán)字發(fā)票是現(xiàn)在的日期，不能抵扣所屬期的稅，所屬期的報表一定得更正嗎？沒太明白
張瑞雪老師
2024 11/20 14:41
多少錢的餐費發(fā)票需要更正申報補稅，上個回答已經(jīng)說過了，紅沖發(fā)票那個負(fù)數(shù)稅額就相當(dāng)于轉(zhuǎn)出了，再開一個正確的籃字發(fā)票，整好一正一負(fù)。
84784958
2024 11/20 14:44
如果確實違規(guī)抵扣需要進(jìn)項轉(zhuǎn)出，但是現(xiàn)在是對方發(fā)票內(nèi)容開錯了，需要紅沖再開發(fā)票，這種情況也需要更正所屬期申報表嗎？
84784958
2024 11/20 14:53
快速回答下吧
張瑞雪老師
2024 11/20 14:59
你好，你可能沒認(rèn)真看我第一次的回復(fù)，我第一次回復(fù)的時候，就說給稅務(wù)局寫情況說明了，是不是稅務(wù)局推送了，讓你們更正申報表。
84784958
2024 11/20 15:07
現(xiàn)在稅局就是要求去對應(yīng)所屬期更正 怎么弄呢
張瑞雪老師
2024 11/20 19:46
先和稅務(wù)局領(lǐng)導(dǎo)溝通溝通吧，真的沒辦法了要更正申報表，爭取更正12月的，要不金額不大，做得事不少。
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