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問題已解決
老師好，請問一家公司和供應(yīng)商簽訂了設(shè)備租賃合同，貨物都已在前兩年發(fā)出收到，未結(jié)算貨款，第三年時，本公司承接了該公司的該項目，相關(guān)平臺移交手續(xù)已完成，現(xiàn)本公司收到來自第三方平臺的有關(guān)這些租賃出去的設(shè)備運營產(chǎn)生的營收，用以支付先前公司尚未支付的貨款。請問： 收到第三方平臺匯入的結(jié)算款，可否做成： 借：銀行存款，貸：主營業(yè)務(wù)收入？ 如若支付貨款，正常來說肯定是確認貨物收到，同時付款（借庫存，貸銀行），但由于此項業(yè)務(wù)較為特殊，我們在付貨款的時候，結(jié)算單都是以前那家被承接的公司已發(fā)出的貨物，對于本公司而言，就是替他們付了貨款，這部分賬應(yīng)如何去做呢？
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可以
但是你的意思是成本不能做了
10/23 09:17
84784991 
10/23 09:31
是的老師，相當于我們只是純付之前那個公司的貨款，但是貨早兩年就出出去了
郭老師 
10/23 09:32
那你們收到的這個錢，是不是還需要支付給對方？你支付給對方的時候就做成本。
84784991
10/23 09:46
我現(xiàn)在了解到的情況是，第三方平臺會設(shè)置一個門檻，假如我們一天產(chǎn)生35000的營收進入第三方平臺，平臺設(shè)置了30000的門檻，超出三萬溢出的才會打到我們公戶，就相當于這5000是營收，累計在公戶的這些營收，用于支付貨款，用于企業(yè)日常開支報銷等等，并不是收到的錢只用來付這些貨款
郭老師
10/23 09:49
也就是低于這個金額不需要支付了嗎？如果是的話，那你就沒有成本。
84784991
10/23 11:12
我換個方式說哇老師，就相當于我公司現(xiàn)在在幫承接過來的公司付他們以前欠的貨款，貨物在以前已經(jīng)完成交付，我們承接過來這個公司時，只需要付貨款，但是對于這種純付貨款的賬不知道該怎么做
郭老師
10/23 11:26
之前掛的應(yīng)付賬款沒有
郭老師
10/23 11:27
那他之前賬上掛著應(yīng)付賬款沒有？
郭老師
10/23 11:27
你幫他還錢，這個錢對方還需要還給你們吧？
84784991
10/23 15:43
對方不還了，相當于這個公司并進我們的公司了之前他們有沒有掛賬也不知道
郭老師
10/23 15:47
借營業(yè)外支出
貸銀行存款
不開發(fā)票吧
84784991
10/23 17:25
老師，這樣的話，是不是對應(yīng)的收入也要做出營業(yè)外收入哇，因為當前我們收到的第三方平臺的營收，就來自于貨物運營產(chǎn)生的收益
郭老師
10/23 17:27
可以的，這個你不要開發(fā)票
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