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問題已解決
三個股東投資成立一家新公司，其中一個股東以自己老公司的借支8月內(nèi)賬報表的凈資產(chǎn)作為新公司的“資本公積”。老公司還有應(yīng)收應(yīng)付，沒有完成。從9月開始。老公司的應(yīng)收應(yīng)付都轉(zhuǎn)到新公司嗎？如果是的話，分錄怎么做呀？
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那得說要出委托書，應(yīng)收賬款委托你單位收款，
應(yīng)付賬款委托你單位付款。
10/12 10:53
sy864113 
10/12 10:59
出委托書是給客戶是嗎？這個股東說，老公司收到的應(yīng)收，打到老公司，然后老公司再把收到應(yīng)收以投資款形式打給新公司，新公司再去支付老公司的應(yīng)付。。這樣做對嗎？感覺不對。不然這個賬怎么平。。。
郭老師 
10/12 10:59
你好，對的是的，應(yīng)收賬款是給客戶的，然后應(yīng)付賬款是供應(yīng)商。
郭老師
10/12 10:59
借應(yīng)收賬款，貸資本公積，借資本公積，貸應(yīng)付賬款。
sy864113
10/12 11:06
老師，剛你說的。借：應(yīng)收賬款（二級明細科目老公司名字嗎？不是老公司客戶名字。對嗎）貸：資本公積金。貸：資本公積金。貸：應(yīng)付賬款（二級明細科目也是老公司名字嗎？不是老公司客戶名字。對嗎？）
郭老師
10/12 11:07
你好，應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款都是客戶和供應(yīng)商的名字。
sy864113
10/12 11:13
新公司章程規(guī)定，老公司的凈資產(chǎn)是作為新公司的 資本公積。。。所以老公司的應(yīng)收應(yīng)付，通過“新公司”的“資本公積”這個科目給過渡一下。是這樣理解的吧？
郭老師
10/12 11:14
那你這樣的話，你需要支付給新公司。
sy864113
10/12 11:26
這里寫總是提示，含違規(guī)內(nèi)容
郭老師
10/12 11:30
所以老公司的應(yīng)收應(yīng)付，通過“新公司”的“資本公積”這個科目給過渡一下
你說的這個老公司通過資本公積不是？
郭老師
10/12 11:31
老公司借資本公積貸應(yīng)收賬款，
借資本公積貸應(yīng)付賬款
新公司
借應(yīng)收賬款，貸資本公積。借應(yīng)付賬款，貸資本公積。然后新公司收到了錢，借銀行存款，貸應(yīng)收賬款，支付出去。借應(yīng)付賬款，貸銀行存款。新公司直接支付給老公司，或者是收錢。
sy864113
10/12 11:43
詳細見圖片
郭老師
10/12 11:50
第一個坐反了吧
這個錢最好是客戶或是供應(yīng)商給新公司，就不要通過老公司了。因為你們當時有了一個委托書不？
sy864113
10/12 11:57
好的。第一個分錄等我改正過來。。老公司和新公司都之間沒有一個委托書的。。只是當時成立新公司。這個股東就說以我老公司8月的凈資產(chǎn)，作為新公司的資本公積。9月開始業(yè)務(wù)都是新公司了。只是老公司要有3個月的收尾。。。
郭老師
10/12 11:58
那還能是老公司收款付款嗎？如果是的話，那不用這么麻煩了。
直接老公司支付給新公司在做
郭老師
10/12 11:58
新公司借銀行存款
貸資本公積
sy864113
10/12 12:00
這個股東說，老公司收款，收到款支付給新公司，新公司在支付。。。
郭老師
10/12 12:01
老老公司借資本公積，貸銀行存款。
新公司借銀行存款，貸資本公積，
借資本公積，貸銀行存款
sy864113
10/12 12:03
老師，我在思考你剛剛回答我的。你先休息。下午不明白再問你。。。。
郭老師
10/12 12:05
好的你再看一下的
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