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老師好，請問我是去年的成本票，對方今年才開給我，我入的主營業(yè)務成本。去年收入票全部開完了。請問今年供應商開進來的發(fā)票，我入的主營業(yè)務成本，有問題嗎？
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那個按全責發(fā)生制，只能計入去年的成本，調(diào)整利潤分配
10/09 14:26
mwyngjau20 
10/09 14:27
那我分錄把主營業(yè)務成本計入利潤分配中？？？？？
家權(quán)老師 
10/09 14:28
是的，就是那樣處理的
mwyngjau20
10/09 14:29
需要通過以前年度損益調(diào)整這個科目嗎？
金額19萬多。
家權(quán)老師
10/09 14:30
你是執(zhí)行企業(yè)會計準則就需要
mwyngjau20
10/09 14:35
小企業(yè)會計準則，是不是可以直接通過未分配利潤這個科目，無需通過以前年度損益調(diào)整？
家權(quán)老師
10/09 14:35
是的，就是那樣子的
mwyngjau20
10/09 15:33
老師，我們有個單位，借給對方款，對方不償還了，我可以調(diào)為營業(yè)外支出，需要哪些材料佐證
家權(quán)老師
10/09 15:36
對方注銷或者你們起訴的依據(jù)
mwyngjau20
10/09 15:43
對方未注銷，我們也未起訴且時間超3年以上。
mwyngjau20
10/09 15:44
現(xiàn)在是我們要注銷，我要調(diào)整賬務才能注銷。我能否調(diào)
家權(quán)老師
10/09 15:44
那么直接計入營業(yè)外支出，做納稅調(diào)增
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