问题已解决
老師您好!因為2024年1-7月進(jìn)項不能抵扣所以更正申報,補交稅款,那補交的這個增值稅和附加稅應(yīng)該怎么做賬呀?
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借管理費用等
貸應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出,
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出,
貸應(yīng)交稅費查補稅款,
借應(yīng)交稅費查補稅款貸銀行(zhòng)n借,稅金及附加貸應(yīng)交稅費附加稅
借應(yīng)交稅費附加稅貸銀行存款
2024 09/19 12:04
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好學(xué)的孩子 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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2024 09/19 12:12
老師,進(jìn)項已抵扣需要進(jìn)項轉(zhuǎn)出,也是您 上面那個分錄對嗎?需要用已抵扣進(jìn)項轉(zhuǎn)出這個二級嗎?
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 09/19 12:14
你好,進(jìn)項轉(zhuǎn)出就表示已經(jīng)轉(zhuǎn)出了,不需要其他的。
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