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老師您好!因為2024年1-7月進(jìn)項不能抵扣所以更正申報,補交稅款,那補交的這個增值稅和附加稅應(yīng)該怎么做賬呀?

好學(xué)的孩子| 提问时间:2024 09/19 12:03
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級會計師
借管理費用等 貸應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出, 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出, 貸應(yīng)交稅費查補稅款, 借應(yīng)交稅費查補稅款貸銀行(zhòng)n借,稅金及附加貸應(yīng)交稅費附加稅 借應(yīng)交稅費附加稅貸銀行存款
2024 09/19 12:04
好學(xué)的孩子
2024 09/19 12:12
老師,進(jìn)項已抵扣需要進(jìn)項轉(zhuǎn)出,也是您 上面那個分錄對嗎?需要用已抵扣進(jìn)項轉(zhuǎn)出這個二級嗎?
郭老師
2024 09/19 12:14
你好,進(jìn)項轉(zhuǎn)出就表示已經(jīng)轉(zhuǎn)出了,不需要其他的。
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