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我司因補(bǔ)繳2023年廢料收入增值稅10000及附加稅，然后23年12月的時(shí)候有留抵稅額6000元，實(shí)際補(bǔ)繳增值稅4000元，這個(gè)如何做會(huì)計(jì)分錄

84784975| 提問(wèn)時(shí)間：09/11 10:46
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)，你好 借：應(yīng)收賬款 貸：以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)? 10000 結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額： 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額）??10000 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）10000 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）10000 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅? ?10000 4、實(shí)際交納時(shí)，借：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅4000 貸：銀行存款。4000
09/11 10:48
84784975
09/11 10:50
然后我司在2024年4月有繳增值稅，因?yàn)?3年補(bǔ)申報(bào)過(guò)后，那個(gè)留抵的用掉了，更正24年申報(bào)的時(shí)候在4月補(bǔ)交了4月增值稅6000元，這個(gè)如何做會(huì)計(jì)分錄？
小菲老師
09/11 10:51
同學(xué)，你好 繳納的分錄 借：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅4000 貸：銀行存款。4000
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