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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
今天收一張抖音的手續(xù)費(fèi)發(fā)票，銷售方是成都光合信號(hào)科技有限公司，可是提現(xiàn)到公戶上的對(duì)方戶名是抖音支付科技有限公司，請(qǐng)問(wèn)兩家公司是什么關(guān)系
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這個(gè)是母子公司的。
2024 09/06 16:12
m378046168 
2024 09/06 16:17
那分別誰(shuí)是母子公司呢
郭老師 
2024 09/06 16:18
成都光合信號(hào)科技有限公司被抖音集團(tuán)(香港)有限公司間接全資持股
成都是子
m378046168
2024 09/06 16:23
老師，看下圖片問(wèn)題
郭老師
2024 09/06 16:27
光查到了是負(fù)數(shù)關(guān)系，但是他具體都沒(méi)有寫(xiě)，沒(méi)有查到這個(gè)
m378046168
2024 09/06 16:34
老師，那請(qǐng)問(wèn)怎么做賬呢
郭老師
2024 09/06 16:35
你好，這個(gè)是你們銷售貨物或者是服務(wù)，然后對(duì)方扣除你們的平臺(tái)使用費(fèi)，是這個(gè)意思嗎？如果是的話，掛著銷售費(fèi)用服務(wù)費(fèi)。
m378046168
2024 09/06 17:04
老師，看下圖片信息
郭老師
2024 09/06 17:07
假設(shè)人家付款是100，轉(zhuǎn)給你們是98，借其他貨幣資金100，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅，借銀行存款98，財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)2，貸其他貨幣資金100，哪一個(gè)不平？
m378046168
2024 09/06 18:15
老師，您這么寫(xiě)分錄我是理解的，我就是在糾結(jié)其他貨幣資金的二級(jí)明細(xì)怎么寫(xiě)，因?yàn)樘岈F(xiàn)到公戶上的對(duì)方戶名是抖音支付科技有限公司，而手續(xù)費(fèi)發(fā)票銷售方是成都光合信號(hào)科技有限公司，其他貨幣資金的二級(jí)明細(xì)怎么寫(xiě)？
郭老師
2024 09/06 18:16
二級(jí)科目寫(xiě)抖音
這個(gè)平臺(tái)收款的
m378046168
2024 09/06 18:18
啥意思，應(yīng)該寫(xiě)這兩個(gè)公司哪個(gè)呢
郭老師
2024 09/06 18:21
你好二級(jí)科目寫(xiě)抖音
m378046168
2024 09/06 18:27
是說(shuō)寫(xiě)抖音兩個(gè)字嗎?還是說(shuō)寫(xiě)抖音支付科技有限公司？
郭老師
2024 09/06 18:32
都可以的，這個(gè)你自己選擇。建議你直接寫(xiě)抖音就行。
m378046168
2024 09/06 18:34
老師，但是成都光合信號(hào)科技有限公司和抖音支付科技有限公司也不一致呀，這樣沒(méi)關(guān)系嗎
郭老師
2024 09/06 18:44
不一致，你能讓他出委托書(shū)嗎？人家給你解決嗎
就讓他那樣吧
m378046168
2024 09/06 18:53
老師，抖音的不太可能出這個(gè)委托書(shū)，如果出委托書(shū)的話，是不是應(yīng)該讓光合信號(hào)科技有限公司出委托抖音支付科技有限公司付款的委托書(shū)啊？
郭老師
2024 09/06 19:00
對(duì)的是的，是這么做的
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