問(wèn)題已解決

我們有兩個(gè)公司，一個(gè)科技公司和一個(gè)國(guó)際貿(mào)易公司，但貿(mào)易公司是另外股東的。我們科技公司的老板借用貿(mào)易公司在國(guó)內(nèi)購(gòu)買(mǎi)商品出口到國(guó)外，然后用科技公司轉(zhuǎn)賬還給國(guó)際貿(mào)易公司（我們只付貿(mào)易公司購(gòu)買(mǎi)貨物的金額和發(fā)生的所有運(yùn)輸費(fèi)），這筆轉(zhuǎn)賬怎么賬務(wù)處理比較合理呢？（而且兩個(gè)公司的法人是同一個(gè)人、貿(mào)易公司采購(gòu)買(mǎi)的貨物到最后國(guó)外客戶回款都是在國(guó)際貿(mào)易公司，其實(shí)出口收匯所有的業(yè)務(wù)跟那個(gè)科技公司沒(méi)有關(guān)系）這筆轉(zhuǎn)賬怎么賬務(wù)處理比較合理呢？

65684211| 提問(wèn)時(shí)間：07/23 09:57
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嬋老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
用貿(mào)易公司出口到國(guó)外，那款項(xiàng)也應(yīng)該是直接支付給到了貿(mào)易公司吧
07/23 10:02
65684211
07/23 10:03
對(duì) 采購(gòu)的商品和國(guó)外回款都是在貿(mào)易公司
嬋老師
07/23 10:05
那就只能貿(mào)易公司做賬，購(gòu)入和銷(xiāo)售都是正常賬務(wù)處理。 至于你說(shuō)用科技公司轉(zhuǎn)賬還給國(guó)際貿(mào)易公司，那回款也是要轉(zhuǎn)給科技公司是嗎？最好這個(gè)是做往來(lái)，本來(lái)就是兩家關(guān)聯(lián)公司。
65684211
07/23 10:08
回款不會(huì)轉(zhuǎn)給科技公司，付款和收款都是貿(mào)易公司出，只是科技公司會(huì)轉(zhuǎn)給貿(mào)易公司購(gòu)買(mǎi)貨物所發(fā)生的所有費(fèi)用
嬋老師
07/23 10:18
那也最好是掛往來(lái)，因?yàn)橘Q(mào)易公司從采購(gòu)商品到售出商品是個(gè)完整的交易鏈條，不然就視同是科技公司捐贈(zèng)商品給貿(mào)易公司，貿(mào)易公司無(wú)本對(duì)外銷(xiāo)售，那涉及的稅金就比較高了，雖然出口目前暫免增值稅，但是所得稅是要全額計(jì)算，這樣不劃算
65684211
07/23 10:29
往來(lái)怎么做分錄呢
嬋老師
07/23 10:37
就直接計(jì)入其他應(yīng)收款-貿(mào)易公司 貿(mào)易公司也是掛其他應(yīng)付款-科技公司
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