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老師，資料1為啥不確認遞延所得稅資產和所得稅費用呀？求教。
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你好，因為這個預計負債賬面價值是804.
因為，假定稅法規(guī)定，企業(yè)為關聯方提供的債務擔保有關損失不得稅前扣除，所以未來可扣除金額也是0.就是計稅基礎也是804
無差異，不確認遞延
2024 07/17 15:48
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