00:10:00
問題已解決
老師，您好！增值稅申報(bào)時(shí)出現(xiàn)這樣的提示，是怎么回事呢？見下圖。謝謝！
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好，你這個(gè)納稅調(diào)整是稅務(wù)局要求你填寫的還是怎么了？
07/10 09:34
m34Y9868 
07/10 09:42
老師，納稅調(diào)整是這個(gè)月發(fā)現(xiàn)上一個(gè)月有紅沖的發(fā)票（上一個(gè)月已報(bào)稅），所以就紅沖了，那個(gè)是填的紅沖的發(fā)票金額和銷項(xiàng)稅額。
郭老師 
07/10 09:44
不要在這里面填寫的這個(gè)納稅調(diào)整是稅務(wù)局通知你們做，你才做的這一個(gè)。
郭老師
07/10 09:44
開了負(fù)數(shù)發(fā)票，你的負(fù)數(shù)銷售額加上正數(shù)銷售額合計(jì)填寫就是。
m34Y9868
07/10 10:01
哦，好的，謝謝老師！還想請(qǐng)教下：表上未開具發(fā)票金額6月份開具了，分錄為 貸：主營業(yè)務(wù)收入（紅沖之前未開具時(shí)的銷售金額） -89516.45 貸：主營業(yè)務(wù)收入 89516.45 （開來發(fā)票時(shí)），老師，貸方就不用再寫銷項(xiàng)稅額的分未了哈，因?yàn)槲撮_具發(fā)票時(shí)已入賬并申報(bào)了稅額。那么老師，這個(gè)申報(bào)表附列資料一中第5列未開具發(fā)票應(yīng)該就不用填了哈？因?yàn)橹鳡I業(yè)務(wù)收入的分錄已平。
郭老師
07/10 10:02
可以的，可以這么做的。
m34Y9868
07/10 10:12
好的，謝謝老師！
郭老師
07/10 10:15
不用客氣，工作愉快。
閱讀 296
描述你的問題，直接向老師提問
385
意見反饋
