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您好，老師，當(dāng)年做賬的時(shí)候少繳企業(yè)所得稅匯算清繳已扣除稅金及附加與實(shí)際入庫(kù)數(shù)據(jù)不一致，這個(gè)是在納稅調(diào)整明細(xì)表中進(jìn)行調(diào)整呢？還是直接調(diào)整企業(yè)所得稅報(bào)表中的主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加呢？
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你好，你企業(yè)所得稅申報(bào)表是根據(jù)你填的利潤(rùn)表來的。你的利潤(rùn)表錯(cuò)了嗎
07/03 11:11
m9797246288 
07/03 11:59
做賬的時(shí)候把增值稅和車輛購(gòu)置稅做到營(yíng)業(yè)稅金及附加了，生成的利潤(rùn)表里面的營(yíng)業(yè)稅金及附加就比實(shí)際繳納的要多，企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候是根據(jù)利潤(rùn)表填寫的，那這個(gè)怎么調(diào)整呢？
王曉曉老師 
07/03 12:05
你可以反結(jié)賬更正去年的賬務(wù)不？可以的話就更正后再去更正匯算清繳的利潤(rùn)表，資產(chǎn)負(fù)債表，企業(yè)所得稅申報(bào)表
m9797246288
07/03 14:48
這個(gè)是2020年的賬務(wù)，不是現(xiàn)在的
m9797246288
07/03 15:03
老師，這個(gè)怎么調(diào)整？
王曉曉老師
07/03 15:13
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則還是會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
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