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協(xié)會(huì)組織的捐贈(zèng)企業(yè)自產(chǎn)商品,協(xié)會(huì)會(huì)開具票據(jù)給企業(yè),企業(yè)賬務(wù)怎么處理

84784987| 提問時(shí)間:07/02 11:07
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué),你好 是企業(yè)收到捐贈(zèng)品嗎?
07/02 11:08
84784987
07/02 11:15
企業(yè)捐贈(zèng)自產(chǎn)產(chǎn)品給協(xié)會(huì)組織,協(xié)議開發(fā)票給企業(yè)
小菲老師
07/02 11:17
借:營業(yè)外支出 貸:庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
84784987
07/02 11:31
收到協(xié)會(huì)組織開的票據(jù)能在企業(yè)所得稅前扣除嗎?
84784987
07/02 11:33
借:營業(yè)外支出 貸:庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)---------------------這里的銷項(xiàng)稅額,在填增值稅申報(bào)表的時(shí)候怎么填,怎么交稅
小菲老師
07/02 11:35
同學(xué),你好 按照無票收入來填寫
84784987
07/02 11:47
填在未開發(fā)票的銷售額和銷項(xiàng)額?
小菲老師
07/02 12:09
同學(xué),你好 嗯嗯,是的
84784987
07/02 14:48
借:營業(yè)外支出 貸:庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 這里沒有收入,是只填銷項(xiàng)稅額吧
小菲老師
07/02 14:48
同學(xué),你好 不是銷售額也要填的
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