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問題已解決
您好老師，上個(gè)月有個(gè)電費(fèi)暫估多暫估了，這個(gè)月怎么處理??？上個(gè)月暫估電費(fèi)的會計(jì)分錄是：借原材料，貸應(yīng)付帳款暫估，這個(gè)月來了發(fā)票（發(fā)票已入賬，且把上個(gè)月暫估沖了，發(fā)現(xiàn)上個(gè)月多暫估了）
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沒事的，直接上個(gè)月暫估了多少，本月就沖多少。
06/07 10:29
84785038 
06/07 10:31
老師， 已經(jīng)沖過了
84785038
06/07 10:33
老師， 沖過了，我上個(gè)月暫估金額是226000元，這個(gè)月來票金額是226000元，多暫估了一個(gè)稅額
家權(quán)老師 
06/07 10:36
沒事的，這個(gè)月正常做賬就行
84785038
06/07 10:39
那老師會不會影響成本呢
84785038
06/07 10:41
原材料都是貸方金額了，這能不影響？我原材料后來要進(jìn)入生產(chǎn)成本的
家權(quán)老師
06/07 10:42
實(shí)際的意思是沖減本月的成本了
84785038
06/07 10:47
上個(gè)月暫估電費(fèi)的會計(jì)分錄是：借原材料，貸應(yīng)付帳款暫估，這個(gè)月來了發(fā)票（發(fā)票已入賬，且把上個(gè)月暫估沖了，發(fā)現(xiàn)上個(gè)月多暫估了），原材料這個(gè)科目，后來進(jìn)入生產(chǎn)成本～動(dòng)力（會計(jì)分錄是借生產(chǎn)成本動(dòng)力，貸原材料電力），我這多暫估的，不影響嗎
家權(quán)老師
06/07 10:48
你這個(gè)月紅沖就得直接沖生產(chǎn)成本～動(dòng)力
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