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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師：如果5月2日發(fā)貨，5月30日開(kāi)發(fā)票，那是在5月2日就確認(rèn)收入而不是5月30日，是這樣嗎？還是因?yàn)榘l(fā)貨和開(kāi)發(fā)票都在5月份，所以在5月份確認(rèn)收入就可以，不用具體哪一天？ 這兩個(gè)哪個(gè)對(duì)？
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您好
所以在5月份確認(rèn)收入就可以，不用具體哪一天 這個(gè)對(duì)的哈
2024 05/31 20:41
m93379088 
2024 05/31 21:19
老師，也就是說(shuō)沒(méi)有哪個(gè)公司是一天一記賬的唄，都是一個(gè)月一記分錄就可以唄？
bamboo老師 
2024 05/31 21:22
對(duì)的 或者一個(gè)星期都可以的 只要在這個(gè)月
m93379088
2024 05/31 21:44
老師麻煩1.2.兩道題分別回答一下唄？謝謝
bamboo老師
2024 05/31 21:45
1、5月份對(duì)方已經(jīng)驗(yàn)收入庫(kù)了嗎 給送貨單簽字了嗎
2、5月份開(kāi)了發(fā)票 增值稅賬5月份繳納
借：應(yīng)收賬款
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
6月份開(kāi)具發(fā)票后
借：應(yīng)收賬款
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
m93379088
2024 05/31 22:26
1.是的，已經(jīng)驗(yàn)收簽字，那增值稅在哪個(gè)月交，分錄怎么寫(xiě)？2.如果是5月份開(kāi)票、6月份交貨，那就是確認(rèn)收入需要在5月份了唄，就不能按照會(huì)計(jì)準(zhǔn)則寫(xiě)的交付時(shí)間（6月份）確認(rèn)收入了唄？
bamboo老師
2024 05/31 22:29
1
增值稅5月繳納 做未開(kāi)票收入
借：應(yīng)收賬款
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額
6月份開(kāi)具發(fā)票后 把5月份的未開(kāi)票收入紅沖 然后再根據(jù)開(kāi)具的發(fā)票寫(xiě)分錄就好了
2、
收入5月誒呦確認(rèn)啊 您看我后面寫(xiě)的2 的分錄 分5 6月份各自寫(xiě)的啊
bamboo老師
2024 05/31 22:30
2、5月份開(kāi)了發(fā)票 增值稅賬5月份繳納
借：應(yīng)收賬款
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
6月份發(fā)貨后
借：應(yīng)收賬款
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
m93379088
2024 05/31 22:36
老師第二種情況繳納增值稅應(yīng)該在5月還是6月，確認(rèn)收入應(yīng)該在5月還是6月？
bamboo老師
2024 05/31 22:37
第二種情況繳納增值稅應(yīng)該在5月，確認(rèn)收入應(yīng)該是6月
m93379088
2024 05/31 22:50
那五月份的分錄里需要寫(xiě)：應(yīng)收賬款XXX嗎？還是什么都不用寫(xiě)直接在6月份寫(xiě)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入XXX？
bamboo老師
2024 06/01 06:41
5月份開(kāi)了發(fā)票 增值稅賬5月份繳納
借：應(yīng)收賬款
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
6月份發(fā)貨后
借：應(yīng)收賬款
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
您看我寫(xiě)的分錄
m93379088
2024 06/01 08:44
老師，您這個(gè)分錄里，怎么應(yīng)收賬款都在借方呢？
bamboo老師
2024 06/01 09:02
開(kāi)了發(fā)票 應(yīng)收賬款是 在借方啊
收款回來(lái)才在貸方
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