问题已解决

之前有一筆客戶沒要發(fā)票,客戶給款的時間沒延遲,但是我們忘存公戶了,所以延遲到了下個季度才想起來存公戶,晚了一個季度才確認(rèn)收入做賬,這個要緊嗎

slpa7687| 提问时间:2024 05/28 19:07
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slpa7687
金牌答疑老师
职称:中級會計師,初級會計師
沒跨年,大概4個月
2024 05/28 19:30
slpa7687
2024 05/28 19:31
而且都不夠納稅額,沒有稅
slpa7687
2024 05/28 20:13
老師,還有個問題,就是當(dāng)時客戶轉(zhuǎn)的我們個人wexin,我直接用自己的卡轉(zhuǎn)賬到公戶了,分錄是 借:銀存,貸:主營業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費。并沒有把wexin錢取出并寫到其他貨幣資金中。這樣有問題嗎
slpa7687
2024 05/28 20:25
老師,還有個問題,就是當(dāng)時客戶轉(zhuǎn)的我們個人wexin,我直接用自己的卡轉(zhuǎn)賬到公戶了,分錄是 借:銀存,貸:主營業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費。并沒有把wexin錢取出并寫到其他貨幣資金中。這樣有問題嗎
slpa7687
2024 05/28 20:41
只有這一次,其他沒有了。應(yīng)該不要緊吧?
slpa7687
2024 05/28 20:58
哦哦 那就不用再做修改了是吧
slpa7687
2024 05/28 22:11
老師,再問一下,之前有一筆收的xianjin,按說應(yīng)該寫借:庫現(xiàn),但我們直接存到公戶里了,就直接寫的借:銀存。要緊嗎
slpa7687
2024 05/28 22:29
好的 謝謝老師
高輝老師
2024 05/28 19:07
你好,收入沒有跨年吧
高輝老師
2024 05/28 19:36
不跨年就確認(rèn)在這個季度吧,影響不大
高輝老師
2024 05/28 20:28
這樣可以的,不過有內(nèi)控風(fēng)險
高輝老師
2024 05/28 20:29
長期還是簡建議辦理個公司銀行賬戶的二維碼
高輝老師
2024 05/28 20:55
不要緊的,可以把微信收款的記錄打印做為附件
高輝老師
2024 05/28 21:41
你好,不用修改了的
高輝老師
2024 05/28 22:14
這個也沒事的,相當(dāng)于貨款存現(xiàn)了 如果收到現(xiàn)金和存現(xiàn)不是同一天,最好做 借:現(xiàn)金 貸:應(yīng)收賬款等 存現(xiàn) 借:銀行存款 貸:現(xiàn)金 這樣更好點,資金需要日清
高輝老師
2024 05/28 23:57
不客氣,祝平安喜樂
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