問(wèn)題已解決

公司既有出口又有內(nèi)銷(xiāo)，1月份出口總收入88萬(wàn)，免稅收入：33萬(wàn)， 不免稅收入：55萬(wàn)；內(nèi)銷(xiāo)不含稅收入：57萬(wàn) ，沒(méi)有退稅，怎么做賬呢

84785017| 提問(wèn)時(shí)間：2024 05/28 11:43
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樸老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師
借：應(yīng)收賬款 33萬(wàn) 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 33萬(wàn) 借：應(yīng)收賬款 55萬(wàn) ? 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 55萬(wàn) ? 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 (55萬(wàn) * 稅率%) 借：應(yīng)收賬款 57萬(wàn) ? 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 57萬(wàn) ? 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 (57萬(wàn) *稅率%)
2024 05/28 11:47
84785017
2024 05/28 16:35
33萬(wàn)的不做稅金？那豈不是申報(bào)錯(cuò)了，申報(bào)時(shí)填的不含稅收入呢，不是直接填33萬(wàn)
樸老師
2024 05/28 16:37
你不是說(shuō)免稅33萬(wàn)的嗎
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