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老師,我得進項稅額轉出有余額,怎么清了啊 是直接轉到主營業(yè)務成本嗎?

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84784970| 提问时间:2024 05/24 17:09
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廖君老師
金牌答疑老师
职称:注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務師,中級經濟師
您好,不能呀,三級科目不用結轉到0的,只要 應交稅費——應交增值稅 這個二級科目余額結轉到 應交稅費——未交增值稅
2024 05/24 17:12
84784970
2024 05/24 17:43
那我這個一直對不上余額,未交增值稅
廖君老師
2024 05/24 17:45
您好,那每月申報增值稅時,有沒有賬和申報表核對呀,對不上是異常呀
84784970
2024 05/24 18:29
不算這個進項轉出,就對的上
廖君老師
2024 05/24 18:33
哦哦,那這個進項轉出是不是沒有在附表二申報
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