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老師,請問公司24年社保都是當(dāng)月做當(dāng)月計(jì)提和當(dāng)月繳納分錄,像4月賬就是計(jì)提4月社保,銀行繳納也是4月的,就沒有余額,是對的吧?但是23年有結(jié)轉(zhuǎn)年初余額也不知道當(dāng)時(shí)具體怎么做的,不存在欠繳,可以怎么樣把余額調(diào)平嗎?

散落星沉| 提问时间:2024 05/22 17:40
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級會計(jì)師
你好,應(yīng)付職工薪酬貸方有余額是嗎?如果是的話,建議應(yīng)付職工薪酬,社保 貸利潤分配,未分配利潤匯算清繳,納稅調(diào)增。
2024 05/22 17:40
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