問(wèn)題已解決

老師，你好，我們審計(jì)結(jié)束后審計(jì)報(bào)表與實(shí)際報(bào)表不一致，不一致的是審計(jì)調(diào)整了當(dāng)起所得稅，現(xiàn)在我們要把賬項(xiàng)調(diào)整了與審計(jì)一致，這種我應(yīng)該怎么調(diào)

84784955| 提問(wèn)時(shí)間：05/22 16:25
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陶亞民老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué)，您好，審計(jì)結(jié)束后，您賬面可以調(diào)整，需要調(diào)整就按照審計(jì)的分錄調(diào)整，也可以不調(diào)整，往后審計(jì)，自己審計(jì)的時(shí)候滾調(diào)
05/22 16:27
84784955
05/22 16:42
老師。我現(xiàn)在就是要調(diào)整，但是不知道怎么調(diào)，怎么做分錄
陶亞民老師
05/22 16:44
同學(xué)，您好，把損益類(lèi)的?換成以前年度損益調(diào)整就可以
84784955
05/22 16:52
老師，還是不明白誒 圖中這筆怎么調(diào) 沒(méi)接觸過(guò)
陶亞民老師
05/22 16:57
同學(xué)，您好，把借方所得稅費(fèi)用?換成?以前年度損益調(diào)整? 貸方? 應(yīng)交稅費(fèi)不表
陶亞民老師
05/22 17:01
同學(xué)，您好，調(diào)整到以前年度損益調(diào)整之后?再把以前年度損益調(diào)整轉(zhuǎn)入到利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)? 這樣以前年度損益調(diào)整就平了? 以前年度損益調(diào)整是個(gè)過(guò)渡科目
84784955
05/22 17:16
那像這種滾動(dòng)上一年的怎么調(diào)呢
陶亞民老師
05/22 21:30
同學(xué)，您好，所得稅費(fèi)用換成以前年度損益調(diào)整,其他不涉及損益的照抄上去
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