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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師 問下 有些款在一兩年前就付了，但是對(duì)方發(fā)票一直沒有，這種賬務(wù)要怎么處理你，現(xiàn)在一直掛著
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好，對(duì)方有給你們送貨嗎？?
05/17 09:24
泥奏凱 
05/17 09:28
大部分對(duì)方是提供服務(wù)的，服務(wù)有完成，就是沒給票
鄒老師 
05/17 09:28
你好，那可以做無票支出分錄?
泥奏凱
05/17 09:38
無票分錄怎么做
鄒老師
05/17 09:38
你好，借：管理費(fèi)用等科目，貸：預(yù)付賬款?
泥奏凱
05/17 09:39
這個(gè)分錄的話，不是相當(dāng)于收到發(fā)票類似了
鄒老師
05/17 09:40
你好，是的（分錄是一樣的，沒有發(fā)票匯算清繳的時(shí)候做納稅調(diào)整處理）
泥奏凱
05/17 09:43
向您說的這個(gè)分錄，后續(xù)納稅調(diào)整是所得稅不能稅前抵扣，要納稅調(diào)增是吧
鄒老師
05/17 09:43
你好，是的，是這樣的
泥奏凱
05/17 09:44
這些會(huì)涉及到 以前年度損益調(diào)整 這個(gè)科目嗎
鄒老師
05/17 09:45
你好，如果是跨年的損益事項(xiàng)，是會(huì)涉及的
泥奏凱
05/17 09:47
好的 謝謝老師
鄒老師
05/17 09:48
祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià)，謝謝。
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