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問題已解決
老師，請問23年11月付了一筆100的服務費，并且收到發(fā)票已抵扣增值稅，現在24年04月發(fā)生退款40，,現在全部紅沖了100的服務費，重新開了60的專票，請問現在的那張紅沖發(fā)票處理分錄具體怎樣呢？
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借、應付賬款
貸、利潤分配、未分配利潤、
應交稅費、應交增值稅進項轉出。
2024 05/16 16:06
m585657218 
2024 05/16 16:12
是不是也可以這樣？借：以前年度損益-94，貸，應交稅費-進項轉6 ，應付-100
郭老師 
2024 05/16 16:17
可以的，可以這么做的。
m585657218
2024 05/16 16:18
好的，謝謝老師
郭老師
2024 05/16 16:19
不用客氣，工作愉快。
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