問題已解決

甲公司2021年12月31日購入一臺(tái)不需要安裝的機(jī)器設(shè)備,取得增值稅專用發(fā)票,發(fā)票上注明價(jià)款1200萬元、增值稅額156萬元,該增值稅專用發(fā)票2022年1月符合抵扣規(guī)定。甲公司在會(huì)計(jì)核算時(shí)估計(jì)其使用壽命為5年,而稅法規(guī)定的最低折舊年限為10年。假定會(huì)計(jì)與稅法均按年限平均法計(jì)提折舊,凈殘值均為0。假定甲公司每年的利潤總額均為5000萬元,甲公司未對(duì)該機(jī)器設(shè)備計(jì)提減值準(zhǔn)備。無其他納稅調(diào)整項(xiàng)目,且每年企業(yè)所得稅稅率均為25%。甲公司預(yù)計(jì)在未來期間有足夠的應(yīng)納稅所得額用于抵扣可抵扣暫時(shí)性差異。

84784948| 提問時(shí)間:2024 05/13 18:11
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
小林老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好,你需要哪些支持
2024 05/13 18:58
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      相關(guān)問答

      查看更多

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~