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去年收到的房租4萬,今年需要退回他6000的房租,怎么做分錄,涉及增值稅這塊應(yīng)該怎么處理?

84785037| 提问时间:2024 05/06 10:34
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宋生老師
金牌答疑老师
职称:注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好,你去年已經(jīng)開過發(fā)票,交過稅了是嗎?
2024 05/06 10:35
84785037
2024 05/06 10:36
對,老師已經(jīng)交過稅,開過發(fā)票了,現(xiàn)在是需要紅字沖銷發(fā)票嗎?,從租計征的房產(chǎn)稅也已經(jīng)交過了,是小規(guī)模納稅人,增值稅是免的,但是這塊分錄應(yīng)該怎么做?
84785037
2024 05/06 10:37
紅沖的話只能一下充4萬,他不能充差額,我。我就害怕我重新開票之后,它記入我當(dāng)月收入,再需要我繳納這個稅款
宋生老師
2024 05/06 10:41
你好,你這個是開紅字發(fā)票全部充,然后再重新開一個。 重新開之后是計入當(dāng)月的收入,這個沒關(guān)系的,因為你不是還有一個紅字發(fā)票嗎?
84785037
2024 05/06 10:42
那分錄這一塊怎么做呀?
宋生老師
2024 05/06 10:49
你好,你當(dāng)時是怎么寫?你當(dāng)時開發(fā)票的時候,怎么做的憑證就做同樣的憑證,只是金額寫負數(shù)。
84785037
2024 05/06 10:58
寫那-6000??老師
84785037
2024 05/06 10:59
借銀存 貸其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交增值稅
宋生老師
2024 05/06 11:05
你好,是的。你按發(fā)票的金額來,只是金額寫負數(shù)
84785037
2024 05/06 11:13
那老師增值稅部分也是負數(shù)一模一樣的寫一遍嗎?
宋生老師
2024 05/06 11:26
你好,是的,也是一樣的。
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