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凈額法下怎么填寫匯算清繳的收入及成本?假設(shè)貨物收入4萬,成本3萬,按4萬報增值稅,那么匯算清繳的時候一般企業(yè)收入明細(xì)表的貨物收入按4萬填寫還是按1萬填寫?

yaobaba| 提问时间:2024 04/18 15:18
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冉老師
金牌答疑老师
职称:注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好,同學(xué) 匯算清繳的時候一般企業(yè)收入明細(xì)表的貨物收入按4萬填寫
2024 04/18 15:19
yaobaba
2024 04/18 15:24
那這樣和審計出具的報表不符,年報上的收入和這樣填寫的收入就不一樣是怎么處理的?
冉老師
2024 04/18 15:25
增值稅的收入4,最好跟所得稅收入4,一致,不然稅務(wù)局系統(tǒng)勾稽,讓你們解釋
yaobaba
2024 04/18 15:29
老師,但是這樣和審計報告收入和年報收入就不一樣了怎么辦呢?
冉老師
2024 04/18 15:30
沒事的,這個正常的,不然稅務(wù)局要找你們了,老師前幾天遇到過
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