00:10:00
問題已解決
老師，12月份回款以酒抵賬，結果上個會計做成現金入賬了，酒過年的時候也用了，現在應該怎么調呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好
請問前面會計分錄怎么寫的？
2024 04/16 17:29
84784964 
2024 04/16 17:31
老師：借現金 貸應收，她是這樣做的
bamboo老師 
2024 04/16 17:32
酒是單位自己用了還是送客戶了？
bamboo老師
2024 04/16 17:32
對方用酒抵債 應該開具發(fā)票給您單位的 請問有沒有開具
84784964
2024 04/16 17:34
都有
上個會計做的分錄而且金額也錯了，記多了
bamboo老師
2024 04/16 17:36
那您把去年的分錄紅沖? 然后根據實際的業(yè)務再寫分錄
借：庫存現金 借方負數
貸：應收賬款 貸方負數
借：庫存商品 借方正數
貸：應收賬款 貸方正數
84784964
2024 04/16 17:40
沒有開發(fā)票，就簽了個協議, 因為他那邊也不是賣酒的公司，所以好像開不了酒的發(fā)票
bamboo老師
2024 04/16 17:41
不是賣酒的公司 處置酒 也可以偶然開具一次發(fā)票的
應該讓對方開具
不然您這個酒 就沒法稅前扣除的
84784964
2024 04/16 17:50
好的，老師，我讓老板去溝通下
然后就是，酒用了就直接在這個季度正常結轉成本對吧？
bamboo老師
2024 04/16 17:54
是的 盡量取得發(fā)票 然后結轉成本就可以了
閱讀 868
描述你的問題，直接向老師提問
10670
意見反饋
