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退回23年匯算清繳稅金怎么做賬

sunxia1234| 提問(wèn)時(shí)間：2024 04/16 11:33
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 退稅會(huì)計(jì)分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:以前年度損益調(diào)整 同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 實(shí)際收到退回的稅款時(shí)： 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交企業(yè)所得稅
2024 04/16 11:33
sunxia1234
2024 04/16 12:01
我們執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則呢
宋生老師
2024 04/16 12:04
你好，你把以前年度損益調(diào)整改成利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)就好了。
sunxia1234
2024 04/17 08:49
老師，這筆是2023年第四季度的稅金，我們2024年1月做的分錄為：借；所得稅費(fèi)用 貸；應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 借；應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 貸；付款 ；按照以上您的分錄，有沖突嗎
宋生老師
2024 04/17 08:52
你好，你這樣做的話(huà)，就把所得稅費(fèi)用算到了二四年了。實(shí)際上應(yīng)該是23年的。
sunxia1234
2024 04/17 10:36
那現(xiàn)在怎么辦，我們所得稅匯算清繳都弄完了？怎么改
宋生老師
2024 04/17 10:41
你好，你這個(gè)用以前年度損益調(diào)整來(lái)做。
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