問(wèn)題已解決

暖暖老師 接一下 那個(gè)問(wèn)題回復(fù)不了了那樣做的話應(yīng)交稅費(fèi)還是有余額啊

m985472866| 提問(wèn)時(shí)間：2024 04/11 09:54
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
你好，應(yīng)交稅費(fèi)怎么有余額的呀？
2024 04/11 10:07
m985472866
2024 04/11 10:10
借其他應(yīng)收款2000 借稅金及附加-2000 借應(yīng)交稅費(fèi)300 貸其他應(yīng)收款300 這樣應(yīng)交稅費(fèi)不是有余額嘛
暖暖老師
2024 04/11 10:13
后邊這個(gè)300你肯定是先計(jì)提 借稅金及附加300貸應(yīng)交稅費(fèi)
m985472866
2024 04/11 10:19
所以就還是我之前說(shuō)那個(gè)分錄嘛 您說(shuō)不需要應(yīng)交稅費(fèi) 我沒(méi)懂
暖暖老師
2024 04/11 10:20
我的額意思退回來(lái)的時(shí)候不要，計(jì)提該怎么計(jì)提還怎么計(jì)提，只是繳納時(shí)沒(méi)有走銀行，沖減其他
m985472866
2024 04/11 10:33
那我的稅金及附加是負(fù)數(shù)不太行吧
m985472866
2024 04/11 10:33
那我的稅金及附加是負(fù)數(shù)不太行吧
暖暖老師
2024 04/11 10:34
你不是當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)了，不要緊
m985472866
2024 04/11 10:36
老師 這種情況如果我不記賬的話行不行
暖暖老師
2024 04/11 10:37
不可以，那繳納時(shí)你那個(gè)科目怎么寫(xiě)？
m985472866
2024 04/11 10:37
就是直接當(dāng)期全部抵減完的稅金及附加都不記了 直到抵完這兩千多
m985472866
2024 04/11 10:37
就是直接當(dāng)期全部抵減完的稅金及附加都不記了 直到抵完這兩千多
m985472866
2024 04/11 10:37
本來(lái)也沒(méi)回單呀 沒(méi)繳納 不計(jì)提也
暖暖老師
2024 04/11 10:40
也是一個(gè)辦法，不計(jì)提在沒(méi)抵減完之前
m985472866
2024 04/11 10:42
可以哈老師 這樣做沒(méi)什么影響吧
暖暖老師
2024 04/11 10:44
可以的，你自己想清楚了在數(shù)字上
m985472866
2024 04/11 10:45
不會(huì)被后期查起來(lái)質(zhì)問(wèn)這些月份為什么沒(méi)有稅金及附加吧 或者說(shuō)延期很久抵這些費(fèi)用 沒(méi)事吧
暖暖老師
2024 04/11 10:46
不會(huì)的，這才多大的事啊就查，那稅務(wù)局還不得累塔塔呀
m985472866
2024 04/11 10:51
好滴 那我就不記了 謝謝老師啦
暖暖老師
2024 04/11 10:52
不客氣祝你工作順利
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