問題已解決
你好,我正錄電子憑證呢,為啥科目余額表借貸不符啊,差個人承擔(dān)的保險數(shù)
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速問速答你好,社保計提的時候,只計提單位部分
04/09 16:20
84784982
04/09 16:35
我感覺是保險和工資那出的問題,我不知道怎么弄了
王曉曉老師
04/09 16:36
沒有,就是計提錯了,個人部分不入管理費用
84784982
04/09 16:42
這塊的費用怎么結(jié)轉(zhuǎn)啊
84784982
04/09 16:44
余額表沒問題了,資產(chǎn)負(fù)債表怎么能平啊
王曉曉老師
04/09 16:44
結(jié)轉(zhuǎn)什么費用,你是打錯圖片了嗎?
84784982
04/09 16:53
資產(chǎn)負(fù)責(zé)表也不平啊,
王曉曉老師
04/09 17:07
你沒結(jié)轉(zhuǎn)損益,結(jié)轉(zhuǎn)了后未分配利潤要有數(shù)據(jù)的
84784982
04/09 17:09
就是不會結(jié)轉(zhuǎn)損益
王曉曉老師
04/09 17:11
這幾筆都是需要轉(zhuǎn)到本年利潤,最后填到資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤的
王曉曉老師
04/09 17:12
你把這幾個數(shù)加一下填到未分配利潤里看看是不是平了,記得填負(fù)數(shù)
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