00:10:00
問題已解決
你好，我正錄電子憑證呢，為啥科目余額表借貸不符啊，差個人承擔(dān)的保險數(shù)
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，社保計提的時候，只計提單位部分
04/09 16:20
84784982 
04/09 16:35
我感覺是保險和工資那出的問題，我不知道怎么弄了
王曉曉老師 
04/09 16:36
沒有，就是計提錯了，個人部分不入管理費用
84784982
04/09 16:42
這塊的費用怎么結(jié)轉(zhuǎn)啊
84784982
04/09 16:44
余額表沒問題了，資產(chǎn)負(fù)債表怎么能平啊
王曉曉老師
04/09 16:44
結(jié)轉(zhuǎn)什么費用，你是打錯圖片了嗎？
84784982
04/09 16:53
資產(chǎn)負(fù)責(zé)表也不平啊，
王曉曉老師
04/09 17:07
你沒結(jié)轉(zhuǎn)損益，結(jié)轉(zhuǎn)了后未分配利潤要有數(shù)據(jù)的
84784982
04/09 17:09
就是不會結(jié)轉(zhuǎn)損益
王曉曉老師
04/09 17:11
這幾筆都是需要轉(zhuǎn)到本年利潤，最后填到資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤的
王曉曉老師
04/09 17:12
你把這幾個數(shù)加一下填到未分配利潤里看看是不是平了，記得填負(fù)數(shù)
閱讀 614
描述你的問題，直接向老師提問
60
意見反饋
