問(wèn)題已解決

小規(guī)模納稅人個(gè)體工商戶(hù)，業(yè)務(wù)為商業(yè)零售，2023年核定月增值稅銷(xiāo)售額為5萬(wàn)元。2023年第四季度開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票不含稅金額8萬(wàn)元，申報(bào)所屬期2023年第四季度增值稅時(shí)，1.免稅銷(xiāo)售額怎么計(jì)算？2.免稅額，怎么計(jì)算？3.各欄怎么計(jì)算填報(bào)？4.如果將已知條件“核定月銷(xiāo)售額”修改為12萬(wàn)元，其他已知條件不變，各欄怎么計(jì)算填報(bào)？

丟了玉兔的嫦娥| 提問(wèn)時(shí)間：03/30 08:25
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 雙定用戶(hù)的嗎 沒(méi)有免稅銷(xiāo)售額 1.3行5萬(wàn) 應(yīng)納稅減征額還有減免明細(xì)的定期發(fā)生額，實(shí)際抵扣金額等于5萬(wàn)乘以2%，應(yīng)補(bǔ)稅款5萬(wàn)乘以1%。
03/30 08:27
郭老師
03/30 08:27
第4個(gè)免稅銷(xiāo)售額第11行填寫(xiě)5萬(wàn) 免稅稅額5萬(wàn)乘以3%。
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