問(wèn)題已解決
小規(guī)模納稅人個(gè)體工商戶(hù),業(yè)務(wù)為商業(yè)零售,2023年核定月增值稅銷(xiāo)售額為5萬(wàn)元。2023年第四季度開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票不含稅金額8萬(wàn)元,申報(bào)所屬期2023年第四季度增值稅時(shí),1.免稅銷(xiāo)售額怎么計(jì)算?2.免稅額,怎么計(jì)算?3.各欄怎么計(jì)算填報(bào)?4.如果將已知條件“核定月銷(xiāo)售額”修改為12萬(wàn)元,其他已知條件不變,各欄怎么計(jì)算填報(bào)?
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雙定用戶(hù)的嗎
沒(méi)有免稅銷(xiāo)售額
1.3行5萬(wàn)
應(yīng)納稅減征額還有減免明細(xì)的定期發(fā)生額,實(shí)際抵扣金額等于5萬(wàn)乘以2%,應(yīng)補(bǔ)稅款5萬(wàn)乘以1%。
03/30 08:27
郭老師
03/30 08:27
第4個(gè)免稅銷(xiāo)售額第11行填寫(xiě)5萬(wàn)
免稅稅額5萬(wàn)乘以3%。
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