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企業(yè)重組及遞延納稅事項(xiàng)納稅調(diào)整明細(xì)表（A105100） 一、債務(wù)重組--賬載金額，比如本公司是債權(quán)人，產(chǎn)生損失100萬(wàn)，這個(gè) 一、債務(wù)重組--賬載金額是填-100萬(wàn)還是100萬(wàn)？ 其中:以非貨幣性資產(chǎn)清償債務(wù)呢，填多少？

zhao_gh| 提問(wèn)時(shí)間：2024 03/18 10:41
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張樂(lè)老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評(píng)估師
你好，賬載金額填100萬(wàn)。 如果都是非貨幣性資產(chǎn)償還的，也填100萬(wàn)。
2024 03/18 10:45
zhao_gh
2024 03/18 12:17
是損失100萬(wàn)元。比如應(yīng)收賬款1000萬(wàn)，后來(lái)雙方協(xié)商，以900萬(wàn)房產(chǎn)抵債。我公司產(chǎn)生損失100萬(wàn)元。一、債務(wù)重組--賬載金額應(yīng)該填哪個(gè)金額？其中:以非貨幣性資產(chǎn)清償債務(wù)呢，填多少？
張樂(lè)老師
2024 03/18 12:19
嗯，就是按前述回復(fù)填列。
zhao_gh
2024 03/18 12:23
另一個(gè)老師說(shuō)要填-100萬(wàn)？
張樂(lè)老師
2024 03/18 12:27
這個(gè)最終的納稅調(diào)整金額結(jié)果正確就好。 比如沒(méi)有納稅調(diào)整的話，賬載和稅收金額，可以都填100，也可以填-100。最終納稅調(diào)整都是0
zhao_gh
2024 03/18 13:17
這種情況下是不是不用填這個(gè)表：企業(yè)重組及遞延納稅事項(xiàng)納稅調(diào)整明細(xì)表（A105100）。而應(yīng)該是填這個(gè)表：資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表？
張樂(lè)老師
2024 03/18 13:38
嚴(yán)謹(jǐn)?shù)脑挘瑑蓚€(gè)表都要填。
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