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問題已解決
所得稅匯算清繳的時候限額扣除填寫的時候，業(yè)務(wù)招待費(fèi)賬載金額5000，實(shí)際發(fā)生額5000，有發(fā)票金額3000，無票2000，不超限額，第一我是A105050稅收金額填3000，調(diào)增2000，第二還是稅收填5000，按照發(fā)生額填寫，不管有沒有發(fā)票，最后在A105000 納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表十七其他統(tǒng)一調(diào)整所有無票支出 兩種都可以還是？
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你好，你的營業(yè)收入是 多少？
02/29 08:32
Ann 
02/29 08:34
不超營業(yè)收入限額
暖暖老師 
02/29 08:36
業(yè)務(wù)招待費(fèi)扣除與營業(yè)收入有關(guān)系，實(shí)際發(fā)生的60%和營業(yè)收入千分之五誰小按誰扣除
Ann
02/29 08:37
我知道不考慮超限額，考慮有票無票的情況
Ann
02/29 08:37
我知道不考慮超限額，考慮有票無票的情況
暖暖老師
02/29 08:42
考慮無票的壓根是直接調(diào)整的
Ann
02/29 08:43
企業(yè)所有無票統(tǒng)一在十七其他調(diào)整嗎？
暖暖老師
02/29 08:43
是的，只是有票部分填寫那個上邊你說的地方
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