問題已解決

老師你好!就是我們墊付電費(fèi),對(duì)方是我們的戶,對(duì)方付給我們錢時(shí),我們?cè)撛趺醋哔~??我們付的電費(fèi) 不是墊付

84785036| 提問時(shí)間:02/26 10:24
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 借其他應(yīng)收款 貸銀行存款 收到 借銀行 貸其他應(yīng)收款
02/26 10:25
84785036
02/26 10:32
老師 ,之前沒有掛賬
84785036
02/26 10:33
我們付的時(shí)候直接 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 電費(fèi)單是和我們是在一起的,沒有分開
樸老師
02/26 10:35
你這個(gè)墊付的不可以做管理費(fèi)用
樸老師
02/26 10:35
同學(xué)你好 墊付的那部分可以做往來科目
84785036
02/26 10:41
倆年了,現(xiàn)在再重新調(diào)整嗎?
樸老師
02/26 10:43
從現(xiàn)在開始都按我說的開始做 因?yàn)閴|付的不是你們的費(fèi)用
84785036
02/26 10:47
好的,那他付給我們之前的錢,現(xiàn)在該怎么走賬?
84785036
02/26 10:48
調(diào)整之前的賬?
樸老師
02/26 10:51
沖減管理費(fèi)用科目就可以
84785036
02/26 14:49
老師當(dāng)時(shí)交電費(fèi)是這么做的 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 這是以前年度的怎么沖減? 對(duì)方給的電費(fèi)錢還沒給清
樸老師
02/26 14:53
同學(xué)你好 掛往來科目
84785036
02/26 15:07
怎么沖減啊?這是以前年度的 分錄怎么寫?
樸老師
02/26 15:10
啥意思 這個(gè)掛其他應(yīng)收款的
84785036
02/26 15:37
以前年度不是沒有掛賬嗎?怎么調(diào)整 以前都用管理費(fèi)用
84785036
02/26 15:39
不是先沖減管理費(fèi)用嗎?這是以前年度的,怎么沖減?
樸老師
02/26 15:39
是什么會(huì)計(jì)準(zhǔn)則呢
樸老師
02/26 15:39
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則嗎 是的話 借其他應(yīng)收款 貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
84785036
02/26 15:49
就做這一步就可以了?不用以前年度損益調(diào)整過度嗎?
樸老師
02/26 15:51
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則就這一步 你們是什么會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 我問你你沒說呀
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