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問(wèn)題已解決
上月底未開(kāi)票，預(yù)提收入，分錄：借應(yīng)收賬款，貸收入，貸應(yīng)交稅費(fèi)待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅，本月開(kāi)票了，在收入已預(yù)提，只需結(jié)轉(zhuǎn)稅率的情況下，分錄：借應(yīng)交稅費(fèi)待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅，貸應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅，此時(shí)待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅借方是否需要反記賬
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收入是不準(zhǔn)預(yù)提的。你是不是想做無(wú)票收入？上個(gè)月。
02/02 13:48
m71388518 
02/02 13:48
已經(jīng)做完了無(wú)票收入
m71388518
02/02 13:48
已經(jīng)做完了無(wú)票收入
m71388518
02/02 13:49
我只想知道本月開(kāi)了票以后稅率部分結(jié)賬的分錄
玲老師 
02/02 13:49
你好，開(kāi)發(fā)票就先把無(wú)票收入的分錄紅沖。
然后再按發(fā)票做收入的分錄就可以了，一共就兩筆。
m71388518
02/02 13:49
我們的收入不紅沖，就記在上月
玲老師
02/02 13:50
那你這個(gè)是內(nèi)賬嗎？要外賬是我按我這樣處理是正規(guī)處理。
m71388518
02/02 13:51
這樣能保證當(dāng)月的準(zhǔn)確性，畢竟預(yù)提的就是上月應(yīng)該產(chǎn)生的，只是沒(méi)開(kāi)票
玲老師
02/02 13:53
要是外賬不是這樣處理的是我這樣處理。
你要是做內(nèi)賬，那你就按照你們單位老板說(shuō)的處理就行。
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