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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
你好，老師，23年12月份高速發(fā)票已進(jìn)費(fèi)用，現(xiàn)金支款，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)忘記做抵扣了，這月1月份我要怎么調(diào)賬
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借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)匯算清繳納稅調(diào)增
01/31 16:02
m474952668 
01/31 16:03
不用走以前年度損益調(diào)整嗎？調(diào)增的金額是抵扣的那個(gè)稅額是嗎？
郭老師 
01/31 16:05
調(diào)增的是發(fā)票的稅額，你是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則做帳嗎？
m474952668
01/31 16:06
是的，企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則做賬。
之前沒(méi)有匯算清繳納稅調(diào)增這個(gè)科目，是不是還得增加一個(gè)
m474952668
01/31 16:08
23年進(jìn)的管理費(fèi)用不用管是吧
郭老師
01/31 16:09
借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)，貸以前年度損益調(diào)整納稅調(diào)增是在職工薪酬明細(xì)表里面做，不需要單獨(dú)再做了。
m474952668
01/31 16:12
不太明白，怎么去職工薪酬明細(xì)里面了，我這邊一直進(jìn)的管理費(fèi)用
m474952668
01/31 16:15
高速費(fèi)的發(fā)票現(xiàn)在1月份才做抵扣勾選
郭老師
01/31 16:15
可以調(diào)整明細(xì)表，我剛才寫(xiě)錯(cuò)了。
郭老師
01/31 16:15
納稅調(diào)整明細(xì)表剛才寫(xiě)錯(cuò)了。
m474952668
01/31 16:19
是不是非得調(diào)整納稅調(diào)整明細(xì)表，如果不做調(diào)整表，該怎么處理，會(huì)計(jì)分錄怎么做
郭老師
01/31 16:22
借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸管理費(fèi)用。
m474952668
01/31 16:24
這樣做會(huì)計(jì)分錄，是不是也不用走以前年度損益調(diào)整了啊
郭老師
01/31 16:26
是的，對(duì)的，不走以前年度損益調(diào)整。
m474952668
01/31 16:29
好的，謝謝
郭老師
01/31 16:32
不用客氣，工作愉快
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1998
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