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實(shí)務(wù)
问题已解决
A公司給客戶開具了300萬元的發(fā)票,最好結(jié)算時(shí),客戶只愿意支付299萬元,1萬元抹零了,請問一下,A公司可以開具折讓發(fā)票嗎?怎么開具?
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可以。要和客戶溝通好
2024 01/26 13:34
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張曉慶老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 01/26 13:39
300萬發(fā)票對方如果沒抵扣,要回來作廢或者開紅字發(fā)票。再重新開折讓發(fā)票。如果對方認(rèn)證了,需要對方開紅字發(fā)票申請單,我方再開紅字發(fā)票
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zhao_gh ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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2024 01/26 13:40
對方已經(jīng)認(rèn)證了,但是對方要求A公司自己開具銷售折讓發(fā)票。A公司自己可以直接開具銷售折讓發(fā)票嗎?
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張曉慶老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 01/26 13:42
如果對方不同意,A公司要計(jì)入營業(yè)外支出了。
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zhao_gh ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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2024 01/26 13:47
如果對方不同意,A公司要計(jì)入營業(yè)外支出了。這個(gè)營業(yè)處支出可以企業(yè)所得稅稅前扣除嗎?請問一下,可以計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用-折扣?
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張曉慶老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 01/26 14:59
首先,折扣發(fā)票不能單獨(dú)開。
FAILED
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張曉慶老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 01/26 15:00
A公司這種情況,計(jì)入營業(yè)外支出不能稅前扣除
FAILED
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