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A公司給客戶開具了300萬元的發(fā)票,最好結(jié)算時(shí),客戶只愿意支付299萬元,1萬元抹零了,請問一下,A公司可以開具折讓發(fā)票嗎?怎么開具?

zhao_gh| 提问时间:2024 01/26 13:31
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張曉慶老師
金牌答疑老师
职称:中級會(huì)計(jì)師
可以。要和客戶溝通好
2024 01/26 13:34
張曉慶老師
2024 01/26 13:39
300萬發(fā)票對方如果沒抵扣,要回來作廢或者開紅字發(fā)票。再重新開折讓發(fā)票。如果對方認(rèn)證了,需要對方開紅字發(fā)票申請單,我方再開紅字發(fā)票
zhao_gh
2024 01/26 13:40
對方已經(jīng)認(rèn)證了,但是對方要求A公司自己開具銷售折讓發(fā)票。A公司自己可以直接開具銷售折讓發(fā)票嗎?
張曉慶老師
2024 01/26 13:42
如果對方不同意,A公司要計(jì)入營業(yè)外支出了。
zhao_gh
2024 01/26 13:47
如果對方不同意,A公司要計(jì)入營業(yè)外支出了。這個(gè)營業(yè)處支出可以企業(yè)所得稅稅前扣除嗎?請問一下,可以計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用-折扣?
張曉慶老師
2024 01/26 14:59
首先,折扣發(fā)票不能單獨(dú)開。
FAILED
張曉慶老師
2024 01/26 15:00
A公司這種情況,計(jì)入營業(yè)外支出不能稅前扣除
FAILED
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