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實(shí)務(wù)
問題已解決
對方給我們公司維修設(shè)備，費(fèi)用4200元，但是用了我們的材料，價(jià)值3240元，應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理？
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借管理費(fèi)用維修費(fèi)
貸原材料3240
銀行存款4200
01/23 17:01
m49337068 
01/23 17:02
材料3240元是對方要付給我們的
m49337068
01/23 17:03
款項(xiàng)尚未支付，原材料款項(xiàng)尚未收回，是否直接借管理費(fèi)用-維修費(fèi)960 貸：應(yīng)付賬款960就行？后附維修和領(lǐng)料單據(jù)？
郭老師 
01/23 17:03
你別讓他付款給你們了，你這樣的話你得做銷售。你們直接做領(lǐng)用多好，你銷售給他材料的話，得做其他業(yè)務(wù)收入啊。
m49337068
01/23 17:04
是的，就是直接兩項(xiàng)金額相抵，我們支付960元即可
m49337068
01/23 17:05
維修費(fèi)用做960元
郭老師
01/23 17:05
借管理費(fèi)用、維修費(fèi)4200，
貸應(yīng)付賬款3200，
借應(yīng)付賬款3240，貸其他業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅，
借其他業(yè)務(wù)成本，貸原材料。
借應(yīng)付賬款，貸銀行存款。
m49337068
01/23 17:09
12月份的維修費(fèi)用，款項(xiàng)尚未支付，發(fā)票尚未收到，只有維修單子，可以1月份再暫估入賬嗎？
郭老師
01/23 17:10
可以的，可以這么做的。
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