問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)老師，23年年初預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余中資金結(jié)存-貨幣資金借方余額991383.2元；財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)-累計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)貸方余額1354425.23元；財(cái)政撥款結(jié)余-累計(jì)結(jié)余借方余額71.52元；非財(cái)政撥款結(jié)余-累計(jì)結(jié)余借方余額362970.51元，但這些余額都是以前年度賬務(wù)處理錯(cuò)誤導(dǎo)致，實(shí)際沒(méi)有這些結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余，怎么做分錄才能把這些科目余額調(diào)整成0呢？

小魚(yú)丸| 提問(wèn)時(shí)間：2024 01/19 09:16
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樸老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師
1.針對(duì)“資金結(jié)存-貨幣資金借方余額991383.2元”：借：資金結(jié)存-貨幣資金 991383.2貸：銀行存款/現(xiàn)金 991383.2 2.針對(duì)“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)-累計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)貸方余額1354425.23元”：借：財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)-累計(jì)結(jié)轉(zhuǎn) 1354425.23貸：有關(guān)支出科目 1354425.23 3.針對(duì)“財(cái)政撥款結(jié)余-累計(jì)結(jié)余借方余額71.52元”：借：有關(guān)支出科目 71.52貸：財(cái)政撥款結(jié)余-累計(jì)結(jié)余 71.52 4.針對(duì)“非財(cái)政撥款結(jié)余-累計(jì)結(jié)余借方余額362970.51元”：借：非財(cái)政撥款結(jié)余-累計(jì)結(jié)余 362970.51貸：非財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)-累計(jì)結(jié)轉(zhuǎn) 362970.51
2024 01/19 09:18
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